| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
04080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.999,40 |
|
| 07/08/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 07/08/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 07/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
34,16 |
|
| 07/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
34,16 |
|
| 07/08/2025 |
01080025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
5.237,00 |
|
| 07/08/2025 |
01080024
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
5.237,00 |
|
| 07/08/2025 |
01070133
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
332,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070012
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
906,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
366,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070006
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
395,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070005
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
844,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070004
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
633,00 |
|
| 06/08/2025 |
31070003
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 06/08/2025 |
30070007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
577,27 |
|
| 06/08/2025 |
26060017
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA PARA O EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 06/08/2025 |
26060012
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
22070004
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
2.019,00 |
|
| 06/08/2025 |
22070003
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
21070024
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
300,60 |
|
| 06/08/2025 |
21070001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/08/2025 |
18060017
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
5.470,00 |
|
| 06/08/2025 |
14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 06/08/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 06/08/2025 |
12060010
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
PAGO |
14,79 |
|
| 06/08/2025 |
06080017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
LIQUIDADO |
14,79 |
|
| 06/08/2025 |
06080017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
EMPENHADO |
14,79 |
|
| 06/08/2025 |
06080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
PAGO |
35,25 |
|
| 06/08/2025 |
06080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
LIQUIDADO |
35,25 |
|
| 06/08/2025 |
06080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
EMPENHADO |
35,25 |
|
| 06/08/2025 |
06080015
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080015
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.999,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.500,80 |
|
| 06/08/2025 |
06080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.500,80 |
|
| 06/08/2025 |
06080009
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080009
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.100,50 |
|
| 06/08/2025 |
06080007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
2.100,50 |
|
| 06/08/2025 |
06080006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LCONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LCONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080004
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080004
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
