| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2025 |
09040002
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A).
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040002
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A).
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/04/2025 |
08040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 PARA CRATO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
160,00 |
|
| 09/04/2025 |
08010017
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.450,00 |
|
| 09/04/2025 |
08010011
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 09/04/2025 |
07030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.477,50 |
|
| 09/04/2025 |
07010007
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 09/04/2025 |
06010023
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.222,00 |
|
| 09/04/2025 |
04040003
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL
|
PAGO |
950,00 |
|
| 09/04/2025 |
03030099
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.152,94 |
|
| 09/04/2025 |
03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.641,80 |
|
| 09/04/2025 |
02010382
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
7.833,33 |
|
| 09/04/2025 |
02010374
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010357
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
26.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010356
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì EDUCAÇÃO, ESPO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010346
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
|
PAGO |
2.942,80 |
|
| 09/04/2025 |
02010300
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010299
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
41.966,24 |
|
| 09/04/2025 |
02010297
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010295
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ÌNAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010294
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010261
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E Ì PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010261
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E Ì PLANEJAMENTO DO [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010254
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
52.100,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010235
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010234
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010233
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010232
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010219
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
987,60 |
|
| 09/04/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
| 09/04/2025 |
02010149
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010131
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
|
LIQUIDADO |
1.010,90 |
|
| 09/04/2025 |
02010130
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/04/2025 |
02010129
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/04/2025 |
02010128
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.470,94 |
|
| 09/04/2025 |
02010127
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/04/2025 |
02010126
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
811,80 |
|
| 09/04/2025 |
02010126
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/04/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.049,52 |
|
| 09/04/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
741,40 |
|
| 09/04/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.625,16 |
|
| 09/04/2025 |
02010054
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010053
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 09/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 09/04/2025 |
01040012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.000,20 |
|
| 08/04/2025 |
25030001
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/04/2025 |
14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040009
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040009
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
