| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050017
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
3.999,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050014
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050013
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/06/2025 |
26050011
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA CUIDADORES DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 05/06/2025 |
20050005
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.775,66 |
|
| 05/06/2025 |
16050037
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/06/2025 |
16050033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.003,00 |
|
| 05/06/2025 |
16050031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060009
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060009
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060007
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060007
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060006
EDILBERTO DE SOUSA DIOGENES
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
1.728,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060005
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060005
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060004
PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE T [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060004
PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE T [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060003
PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060003
PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060002
ANTONIO VICENTE NETO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060009
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060008
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060007
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060006
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060005
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060004
JOÃO ANDRADE SANTANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060003
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO, PARA O CONGRESSO/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060002
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE EVERTON FERREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONGRESSO/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/06/2025 |
03060003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.000,50 |
|
| 05/06/2025 |
02060019
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
PAGO |
1.193,50 |
|
| 05/06/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 05/06/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 05/06/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
60.960,96 |
|
| 05/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
20,69 |
|
| 05/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
20,69 |
|
| 05/06/2025 |
01050008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
18.901,41 |
|
| 05/06/2025 |
01040175
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.616,00 |
|
| 04/06/2025 |
30050017
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 04/06/2025 |
29050012
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/06/2025 |
29050009
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROTEÇAO SOCIAL ESPECIFICO-PSE, CREAS ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 04/06/2025 |
27050014
MARCIANO XAVIER VIANA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15069628.
|
PAGO |
5.816,57 |
|
| 04/06/2025 |
26050010
FRANCISCO ALBERTO BRAVO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNNDEB.
|
PAGO |
265,00 |
|
| 04/06/2025 |
26050009
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO SITIO PEDREGULHO, ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 04/06/2025 |
26050008
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO SITIO PEDREGULHO, ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 04/06/2025 |
16050052
LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
1.901,40 |
|
| 04/06/2025 |
16050040
LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 04/06/2025 |
16050010
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 04/06/2025 |
16050009
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
|
PAGO |
1.256,88 |
|
| 04/06/2025 |
16050008
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 04/06/2025 |
14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 04/06/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 04/06/2025 |
12050014
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO POLO PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 04/06/2025 |
12050013
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
4.710,00 |
|
| 04/06/2025 |
12050012
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL MOREIRA, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.060,00 |
|
