| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
LIQUIDADO |
2.394,29 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
LIQUIDADO |
2.394,29 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
LIQUIDADO |
2.394,29 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
LIQUIDADO |
2.394,29 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
LIQUIDADO |
2.394,29 |
|
| 31/07/2025 |
31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
EMPENHADO |
28.731,48 |
|
| 31/07/2025 |
29070002
OZAMELIA CANDIDO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 31/07/2025 |
28070003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/07/2025 |
28070002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/07/2025 |
24020010
J R JACINTO SOARES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E ME [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
23070003
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DO TURIMSO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
552,78 |
|
| 31/07/2025 |
22070005
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
5.724,00 |
|
| 31/07/2025 |
21070025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 31/07/2025 |
21070024
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 31/07/2025 |
21070023
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
754,00 |
|
| 31/07/2025 |
21070022
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
978,00 |
|
| 31/07/2025 |
18070009
MARIA ELENILDA LIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 31/07/2025 |
18070008
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.043,00 |
|
| 31/07/2025 |
15050008
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
PAGO |
130.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
14070021
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 31/07/2025 |
14070020
ANTONIO FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/07/2025 |
14070019
FRANCISCO ILDELANIO GONCALVES MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARCAÇAO DO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 31/07/2025 |
14070018
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 31/07/2025 |
14070017
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDEIRA NO CAMPO DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 31/07/2025 |
14070016
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MESARIO NO SOCIETY DOS JOGOS DO MUNICIPIO 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 31/07/2025 |
11040001
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
40.460,00 |
|
| 31/07/2025 |
08040010
MUNITEC SISTEMAS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
07070028
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 31/07/2025 |
07070027
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTTENÇAO NA SALA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
|
PAGO |
905,00 |
|
| 31/07/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
25.276,00 |
|
| 31/07/2025 |
03070023
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLAR ROBERTO ROLIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
21.870,00 |
|
| 31/07/2025 |
03070017
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE O [...]
|
PAGO |
43.238,80 |
|
| 31/07/2025 |
03060027
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
03020028
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 31/07/2025 |
02060179
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
4.460,00 |
|
| 31/07/2025 |
02060125
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
8.812,46 |
|
| 31/07/2025 |
02060124
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
48.234,49 |
|
| 31/07/2025 |
02060123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
523.902,56 |
|
| 31/07/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 31/07/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 31/07/2025 |
02050088
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIEN [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050075
ASSESI BRASIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE [...]
|
PAGO |
1.351,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050075
ASSESI BRASIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.351,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
PAGO |
169.437,27 |
|
| 31/07/2025 |
02050060
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
75.690,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050041
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050041
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050039
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050039
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 31/07/2025 |
02050035
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010346
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
|
PAGO |
2.942,80 |
|
| 31/07/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 31/07/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 31/07/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 31/07/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 31/07/2025 |
02010338
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIAL REIN [...]
|
PAGO |
6.450,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010333
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/07/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 31/07/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 31/07/2025 |
02010313
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
