| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
02010140
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010139
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/09/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 30/09/2025 |
02010065
FOLHA DE PAGAMENTO - PSE-CREAS-ACOLHIMENTO INSTITU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
7.227,27 |
|
| 30/09/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 30/09/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 30/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
47,24 |
|
| 30/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
47,24 |
|
| 30/09/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/09/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/09/2025 |
01090057
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DA AFIAÇÃO DA E.E.F. ROBERTO ROLIN, NO MÈS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.635,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090056
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DA AFIAÇÃO DA E.E.F. ROBERTO ROLIN, NO MÈS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.635,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090054
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA-VIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
25.816,85 |
|
| 30/09/2025 |
01090022
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
PAGO |
29.473,48 |
|
| 30/09/2025 |
01090018
JONAS LIMA VIEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090018
JONAS LIMA VIEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080118
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080114
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
27.395,06 |
|
| 30/09/2025 |
01080110
MARIA ELENILDA LIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
752,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080104
MARIA ELENILDA LIRA
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
669,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080103
MARIA ELENILDA LIRA
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
818,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080080
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080080
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080078
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080078
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080077
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.780,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080076
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.765,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080075
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.589,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080074
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080074
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
41.871,73 |
|
| 30/09/2025 |
01070164
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
202,50 |
|
| 30/09/2025 |
01070162
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 30/09/2025 |
01070160
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 30/09/2025 |
01070153
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.452,19 |
|
| 30/09/2025 |
01070152
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
15.991,87 |
|
| 30/09/2025 |
01070151
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.085,56 |
|
| 30/09/2025 |
01070128
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070122
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070119
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
865,65 |
|
| 30/09/2025 |
01070118
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE TRANSPORTE E MANU
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIA (O) DE TRANSPORTE E MANUTENCAO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070117
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070116
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
63.909,60 |
|
| 30/09/2025 |
01070114
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
3.018,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070113
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
22.518,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070111
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
|
PAGO |
64.596,13 |
|
| 30/09/2025 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
20.790,30 |
|
| 30/09/2025 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
116.422,86 |
|
| 30/09/2025 |
01070107
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.843,31 |
|
