| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
01070157
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070156
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070155
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070147
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070145
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070143
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070142
RISOMAR CUNHA INACIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070141
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070139
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070138
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070137
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070135
MARCOS DOMINGOS BATISTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070134
MAIRTON DE LIMA NEVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070129
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LINCECNCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AM [...]
|
PAGO |
635,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070129
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LINCECNCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AM [...]
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070128
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070128
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070126
FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
278.802,13 |
|
| 31/07/2025 |
01070125
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
212.667,36 |
|
| 31/07/2025 |
01070124
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
6.756,87 |
|
| 31/07/2025 |
01070123
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
10.855,96 |
|
| 31/07/2025 |
01070121
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
31.330,11 |
|
| 31/07/2025 |
01070120
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
|
PAGO |
165.109,85 |
|
| 31/07/2025 |
01070119
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
262.486,27 |
|
| 31/07/2025 |
01070100
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070099
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070098
GERALDO FIGUEIREDO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070097
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
894,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070097
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.554,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070091
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070090
MARIA ELENILDA LIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070065
JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040072
MARCILIO VILAR SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040072
MARCILIO VILAR SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040070
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040046
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
577,27 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
577,27 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
4.220,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
4.220,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.475,50 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.475,50 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.654,90 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
1.654,90 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
LIQUIDADO |
2.913,10 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
EMPENHADO |
2.913,10 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070003
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
