| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
06080003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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LIQUIDADO |
40,00 |
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| 06/08/2025 |
06080003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 06/08/2025 |
06080002
DIEGO DUARTE BARBOSA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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LIQUIDADO |
120,00 |
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| 06/08/2025 |
06080002
DIEGO DUARTE BARBOSA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 06/08/2025 |
06080001
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/08/2025 |
05080004
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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LIQUIDADO |
7.420,00 |
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| 06/08/2025 |
04080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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LIQUIDADO |
4.001,50 |
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| 06/08/2025 |
04080008
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.420,00 |
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| 06/08/2025 |
02070006
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, TREINADA E DESARMADA NA 15ª MOSTRA MEU SANTARÉM, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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PAGO |
2.250,00 |
|
| 06/08/2025 |
02060121
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
60.193,04 |
|
| 06/08/2025 |
02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 06/08/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 06/08/2025 |
02010333
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010313
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010246
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010245
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010244
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010242
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010152
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ESTES: 1)OLANO MU [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 06/08/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 06/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
69,69 |
|
| 06/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 06/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 06/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
69,69 |
|
| 06/08/2025 |
01080018
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/08/2025 |
01080017
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
01050028
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/08/2025 |
01050028
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/08/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/08/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/08/2025 |
29070005
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 05/08/2025 |
25070004
RUTE LOPES MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 05/08/2025 |
25060010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
25060009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
24030016
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
24030003
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
23070009
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 05/08/2025 |
22070014
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 05/08/2025 |
22070012
CLAUDIO SOARES ARAUJO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 05/08/2025 |
21070025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 05/08/2025 |
21070023
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
754,00 |
|
| 05/08/2025 |
21070022
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
978,00 |
|
| 05/08/2025 |
21030008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
21030007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
18070009
MARIA ELENILDA LIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 05/08/2025 |
18070008
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2.043,00 |
|
| 05/08/2025 |
17070011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2025 |
16070021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
17.334,45 |
|
| 05/08/2025 |
16070020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
PAGO |
94.041,34 |
|
| 05/08/2025 |
15070014
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE 40 PORTA CHAVES EM MADEIRA, PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E MOD [...]
|
PAGO |
845,00 |
|
| 05/08/2025 |
14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2025 |
14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2025 |
14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 05/08/2025 |
14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 05/08/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
05080010
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
