| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
10030008
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITEA RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS.
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EMPENHADO |
40,00 |
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| 10/03/2025 |
10030007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
ALEXANDRE LIMA BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EQUIPE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030006
ALEXANDRE LIMA BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EQUIPE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030005
BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030004
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA EQUIPE COORDENADORA PARA O CARNAVAL OROS FOLIA 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
4.830,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA EQUIPE COORDENADORA PARA O CARNAVAL OROS FOLIA 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
4.830,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
541,85 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
541,85 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
797,71 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/03/2025 |
10020032
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS, R$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 2.000,00 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO - RS , PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA CRIANÇA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
10020032
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS, R$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 2.000,00 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO - RS , PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA CRIANÇA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
07020005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.784,45 |
|
| 10/03/2025 |
07020004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/03/2025 |
07020003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
|
PAGO |
3.227,88 |
|
| 10/03/2025 |
06010021
BOMFIM ROSA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 10/03/2025 |
05030006
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
18.090,60 |
|
| 10/03/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
PAGO |
23.674,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020120
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
5.616,60 |
|
| 10/03/2025 |
03020097
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
PAGO |
923,72 |
|
| 10/03/2025 |
03020093
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO)
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020063
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020063
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020062
ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL 2025,PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2025 E 09 DE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020061
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO PALCO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020060
THIAGO OSORIO PINHEIRO PEQUENO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MARTELETE PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA FARES LOPES,JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO.
|
PAGO |
255,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020059
LAURA LEOPODINA SOUSA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020041
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020040
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
895,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020039
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020038
SILAS BENTO ANDRADE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020036
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.795,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020035
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.795,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020034
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.795,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020033
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.795,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020032
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.795,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
PAGO |
301,67 |
|
| 10/03/2025 |
02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
LIQUIDADO |
301,67 |
|
| 10/03/2025 |
02010381
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
1.088,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010381
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
1.088,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010375
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010374
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010356
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì EDUCAÇÃO, ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 10/03/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 10/03/2025 |
02010331
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010330
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010325
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010324
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
7.775,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 10/03/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 10/03/2025 |
02010305
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
PAGO |
10.713,50 |
|
