| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
5.653,06 |
|
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.140,65 |
|
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.428,98 |
|
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
7.348,07 |
|
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
157,74 |
|
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
811,22 |
|
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
624,09 |
|
| 28/08/2025 |
01040082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.807,19 |
|
| 28/08/2025 |
01040072
MARCILIO VILAR SOARES
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
01040059
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080012
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080012
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.000,02 |
|
| 27/08/2025 |
27080011
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO EM ADESIVO PARA PLOTAGEM CAMINHÃO DE LICO, MAIS APLICAÇÃO VERNIZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080011
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO EM ADESIVO PARA PLOTAGEM CAMINHÃO DE LICO, MAIS APLICAÇÃO VERNIZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 PARA IGUATU E UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 PARA RUSSA CADA UMA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 PARA IGUATU E UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 PARA RUSSA CADA UMA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080009
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
ART REFERENTE O AS BUILT DA FACHADA DO HOSPITAL LUIZA TEODORO DA COSTA CONFORME PT 1021210-66.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 27/08/2025 |
27080009
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
ART REFERENTE O AS BUILT DA FACHADA DO HOSPITAL LUIZA TEODORO DA COSTA CONFORME PT 1021210-66.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/08/2025 |
27080009
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
ART REFERENTE O AS BUILT DA FACHADA DO HOSPITAL LUIZA TEODORO DA COSTA CONFORME PT 1021210-66.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/08/2025 |
27080008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080007
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080007
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080006
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080006
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ZÉ CANTOR, A RE [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ZÉ CANTOR, A RE [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CLAUDIO N [...]
|
LIQUIDADO |
140.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CLAUDIO N [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE XAND AVIAO, A R [...]
|
LIQUIDADO |
650.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE- ANO 2025, COM APRESENTAÇÃO DE XAND AVIAO, A R [...]
|
EMPENHADO |
650.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
BENTO & VIEIRA LTDA ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
383,22 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
BENTO & VIEIRA LTDA ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
383,22 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
BENTO & VIEIRA LTDA ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
383,22 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
435,44 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
435,44 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
435,44 |
|
| 27/08/2025 |
25080009
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE UNIFORME PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 27/08/2025 |
25080008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECVRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.199,90 |
|
| 27/08/2025 |
25080007
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
799,60 |
|
| 27/08/2025 |
22080001
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
369,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080010
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.822,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080009
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
994,60 |
|
| 27/08/2025 |
21080008
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
630,03 |
|
| 27/08/2025 |
21080006
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080005
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080004
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO E SUBISTITUIÇÃO DE UM FILTRO E FLANGE, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2025 |
20080010
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOLCO NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.075,00 |
|
| 27/08/2025 |
19080011
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080035
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.075,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080020
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 27/08/2025 |
14030017
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 27/08/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
08080006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
714,00 |
|
| 27/08/2025 |
08080005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
488,00 |
|
| 27/08/2025 |
08080004
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.258,00 |
|
| 27/08/2025 |
08080003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 27/08/2025 |
08070019
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.745,00 |
|
| 27/08/2025 |
04080021
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO CEI MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
880,00 |
|
