| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
15060037
TIAGO NUNES BENTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, NOS JOGOS EMALUSÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, NOS DIAS 16 A 21 DE JUNHO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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PAGO |
150,00 |
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| 13/07/2026 |
13070018
54.843.721 LARISSA DE OLIVEIRA LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS VALORES JUNTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOAS FISICA E PESSOA JURIDICA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS RETENÇÕES (DESCON [...]
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EMPENHADO |
2.570,00 |
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| 13/07/2026 |
13070017
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONSULTA FISCAL NO PORTAL E-CAC COM FINALIDADE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS FISCAIS BEM COMO POSTERIOR REGULARIZACAO VISANDO MANTER RE [...]
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EMPENHADO |
2.350,00 |
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| 13/07/2026 |
13070016
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
3.250,00 |
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| 13/07/2026 |
13070015
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON (MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇO MÃO DE OBRA E RESET), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 13/07/2026 |
13070014
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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EMPENHADO |
885,00 |
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| 13/07/2026 |
13070013
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
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EMPENHADO |
725,00 |
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| 13/07/2026 |
13070012
RADAN RANIERE DE LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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LIQUIDADO |
120,00 |
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| 13/07/2026 |
13070012
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 13/07/2026 |
13070011
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 13/07/2026 |
13070010
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 13/07/2026 |
13070009
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 13/07/2026 |
13070008
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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LIQUIDADO |
40,00 |
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| 13/07/2026 |
13070008
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 13/07/2026 |
13070007
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 13/07/2026 |
13070007
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 13/07/2026 |
13070006
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070006
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 13/07/2026 |
13070005
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070005
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070004
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070004
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070001
LAIANNY KELLY NUNES DANTAS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO DE DAM DE ISS CONSTRUÇÃO CIVIL, COBRANÇA INDEVIDA DE ISS.
|
LIQUIDADO |
803,10 |
|
| 13/07/2026 |
13070001
LAIANNY KELLY NUNES DANTAS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO DE DAM DE ISS CONSTRUÇÃO CIVIL, COBRANÇA INDEVIDA DE ISS.
|
EMPENHADO |
803,10 |
|
| 13/07/2026 |
10070001
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
|
LIQUIDADO |
102.905,31 |
|
| 13/07/2026 |
08070008
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
2.574,50 |
|
| 13/07/2026 |
08070007
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
22.903,07 |
|
| 13/07/2026 |
08070006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
58.118,69 |
|
| 13/07/2026 |
08070005
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
24.025,03 |
|
| 13/07/2026 |
08060040
MYTSA KARLA FELIX NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0010116-74.2021.8.06.0135 E ROPV Nº15104630
|
PAGO |
285,13 |
|
| 13/07/2026 |
08060039
MYTSA KARLA FELIX NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0010116-74.2021.8.06.0135 E ROPV Nº15104629
|
PAGO |
1.427,83 |
|
| 13/07/2026 |
08060036
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0003282-02.2014.8.06.0135 E ROPV Nº15079931
|
PAGO |
698,22 |
|
| 13/07/2026 |
05060005
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº 0200108-20.2022.8.06.0135 E ROPV Nº15104627
|
PAGO |
1.954,70 |
|
| 13/07/2026 |
05050015
ANTONIO GERALDO LEITE
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0003218-26.2013.8.06.0135 E ROPV Nº15076016
|
PAGO |
1.468,55 |
|
| 13/07/2026 |
05010009
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APOIO DO SITIO CAATINGA.
|
PAGO |
451,00 |
|
| 13/07/2026 |
04050257
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
04050256
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 13/07/2026 |
04050253
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/07/2026 |
04050252
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 13/07/2026 |
04050198
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
92,89 |
|
| 13/07/2026 |
04050198
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
92,89 |
|
| 13/07/2026 |
04050163
FRANCISCO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3001902-13.2023.8.06.0090 E ROPV Nº15099459
|
PAGO |
6.739,88 |
|
| 13/07/2026 |
04050162
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3001902-13.2023.8.06.0090 E ROPV Nº15099459
|
PAGO |
1.684,97 |
|
| 13/07/2026 |
04050160
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3001902-13.2023.8.06.0090 E ROPV Nº15099460
|
PAGO |
1.263,73 |
|
| 13/07/2026 |
04050158
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº3001902-13.2023.8.06.0090 E ROPV Nº15099461
|
PAGO |
842,48 |
|
| 13/07/2026 |
04050043
ADRIANO LOPES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.188,00 |
|
| 13/07/2026 |
04050042
ADRIANO LOPES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
2.071,00 |
|
| 13/07/2026 |
02070005
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 13/07/2026 |
02030145
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
1.401,73 |
|
| 13/07/2026 |
02020095
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/07/2026 |
02020092
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 13/07/2026 |
02020086
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
|
PAGO |
103,76 |
|
| 13/07/2026 |
02020085
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 13/07/2026 |
02010449
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 13/07/2026 |
02010449
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
