| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
07100008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
4.010,80 |
|
| 10/10/2025 |
07100002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
6.016,20 |
|
| 10/10/2025 |
07100001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
6.016,20 |
|
| 10/10/2025 |
06100034
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100033
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100032
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTR5AÇÃO.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100031
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTR5AÇÃO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100030
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
3.310,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100029
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100021
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100020
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100019
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100018
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100017
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100015
ROBSON NOGUEIRA CAVALCANTE COSTA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
PAGO |
126,53 |
|
| 10/10/2025 |
06100009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100006
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTA [...]
|
PAGO |
455,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090046
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.328,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090045
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090036
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090033
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
2.125,20 |
|
| 10/10/2025 |
03090032
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PMAQ
|
PAGO |
103,76 |
|
| 10/10/2025 |
03090025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
343,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090024
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
206,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090020
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
03030099
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
4.059,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESSE MUNICIPIO.Nº DO CONTRATO 2025.10.01.01SPS.
|
PAGO |
10.490,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100010
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
112.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100009
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 10/10/2025 |
02090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 10/10/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
10.449,11 |
|
| 10/10/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
21,52 |
|
| 10/10/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
10.449,11 |
|
| 10/10/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
21,52 |
|
| 10/10/2025 |
02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
39.810,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060114
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060112
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
|
PAGO |
499,97 |
|
| 10/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 10/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 10/10/2025 |
02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
PAGO |
514,84 |
|
| 10/10/2025 |
02050092
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AM E PROT ANIMAL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇAO ANIMAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
77.238,20 |
|
| 10/10/2025 |
02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
PAGO |
421,33 |
|
| 10/10/2025 |
02010382
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
7.833,33 |
|
| 10/10/2025 |
02010381
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
1.088,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010372
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
19.950,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010366
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
605,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010362
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
LIQUIDADO |
9.172,50 |
|
| 10/10/2025 |
02010357
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
|
LIQUIDADO |
26.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
