| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
01070085
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070083
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070082
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070056
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070055
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070054
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.332,66 |
|
| 10/10/2025 |
01040166
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
LIQUIDADO |
15.166,00 |
|
| 10/10/2025 |
01040154
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/10/2025 |
01040153
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/10/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
01040122
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DO REPASSE DO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIAO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 09/10/2025 |
31070001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
PAGO |
2.394,29 |
|
| 09/10/2025 |
30090020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
|
PAGO |
817,08 |
|
| 09/10/2025 |
30090018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.000,80 |
|
| 09/10/2025 |
30090017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
30090016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/10/2025 |
19090008
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/10/2025 |
17020020
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
1.950,73 |
|
| 09/10/2025 |
11080004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.999,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100018
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
PAGO |
84.697,50 |
|
| 09/10/2025 |
09100018
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
PAGO |
84.697,50 |
|
| 09/10/2025 |
09100018
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
84.697,50 |
|
| 09/10/2025 |
09100018
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
84.697,50 |
|
| 09/10/2025 |
09100018
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
169.395,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100017
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
MANUTENÇAO DE CENTRAIS DE AR DO SAMU.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100016
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS NO DIA 10 DE OUTUBRO E PORTAL PARA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100016
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS NO DIA 10 DE OUTUBRO E PORTAL PARA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100015
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
PAGO |
4,10 |
|
| 09/10/2025 |
09100015
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
LIQUIDADO |
4,10 |
|
| 09/10/2025 |
09100015
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
EMPENHADO |
4,10 |
|
| 09/10/2025 |
09100014
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
PAGO |
2,42 |
|
| 09/10/2025 |
09100014
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
LIQUIDADO |
2,42 |
|
| 09/10/2025 |
09100014
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
|
EMPENHADO |
2,42 |
|
| 09/10/2025 |
09100013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100013
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100010
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100010
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100009
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100009
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100008
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MAIS CIDADÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.337,14 |
|
| 09/10/2025 |
09100008
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MAIS CIDADÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.337,14 |
|
| 09/10/2025 |
09100008
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MAIS CIDADÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.337,14 |
|
| 09/10/2025 |
09100008
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MAIS CIDADÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
7.011,42 |
|
| 09/10/2025 |
09100007
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA.
|
LIQUIDADO |
2.337,14 |
|
| 09/10/2025 |
09100007
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA.
|
LIQUIDADO |
2.337,14 |
|
| 09/10/2025 |
09100007
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA.
|
EMPENHADO |
4.674,28 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.424,30 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.424,30 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.000,25 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
3.000,25 |
|
| 09/10/2025 |
09100004
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.532,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100004
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.532,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
