| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
21080033
LUCIANO BRUNO VIDAL MANGUEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO MESÁRIO BATEDOR DE ATLETISMO / MARATONANA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 21/08/2025 |
21080032
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO DE FUTSAL, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
380,00 |
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| 21/08/2025 |
21080031
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO DE FUTSA, SOCIETY E MARATONA,, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
420,00 |
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| 21/08/2025 |
21080030
CHARMILLEY OSEIAS WEYNE NUNES ALVES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO DE FUTEBOL, ATLETISMO E MARATONA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
220,00 |
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| 21/08/2025 |
21080029
BRUNO DA SILVA BARBOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTSAL, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
110,00 |
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| 21/08/2025 |
21080028
AMANDA CECILIA RICARTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO MESÁRIA DE TENIS, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
110,00 |
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| 21/08/2025 |
21080027
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO COMO BATEDOR NA MARATONA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 21/08/2025 |
21080026
AIRTON VIEIRA CUSTODIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE SINUCA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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EMPENHADO |
370,00 |
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| 21/08/2025 |
21080025
JOSÉ NEUDO BATISTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 21/08/2025 |
21080025
JOSÉ NEUDO BATISTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 21/08/2025 |
21080024
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇAO DE SUPORTES DE MADEIRAS PARA MESAS DOS CENTROS DE REERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 21/08/2025 |
21080023
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
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LIQUIDADO |
390,00 |
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| 21/08/2025 |
21080023
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
390,00 |
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| 21/08/2025 |
21080022
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080022
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
390,00 |
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| 21/08/2025 |
21080021
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
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| 21/08/2025 |
21080021
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
390,00 |
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| 21/08/2025 |
21080020
J SIQUEIRA LIMA ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
399,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080020
J SIQUEIRA LIMA ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
399,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080019
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
684,65 |
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| 21/08/2025 |
21080019
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
684,65 |
|
| 21/08/2025 |
21080019
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
684,65 |
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| 21/08/2025 |
21080018
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
425,59 |
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| 21/08/2025 |
21080018
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
425,59 |
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| 21/08/2025 |
21080018
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
425,59 |
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| 21/08/2025 |
21080017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080015
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080015
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080015
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080011
J I M DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080011
J I M DA COSTA JUNIOR TENDAS LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.822,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
5.822,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080009
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
994,60 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
630,03 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
987,95 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.274,03 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO E SUBISTITUIÇÃO DE UM FILTRO E FLANGE, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO E SUBISTITUIÇÃO DE UM FILTRO E FLANGE, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
CBS ESPORTES LTDA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
265,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
CBS ESPORTES LTDA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
