| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/08/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 20/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,55 |
|
| 20/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,55 |
|
| 20/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
01080061
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
11.935,44 |
|
| 20/08/2025 |
01080058
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
11.935,44 |
|
| 20/08/2025 |
01080057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
5.311,77 |
|
| 20/08/2025 |
01080057
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
5.311,77 |
|
| 20/08/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
986,55 |
|
| 20/08/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
9.466,88 |
|
| 20/08/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
9.466,88 |
|
| 20/08/2025 |
01080056
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
986,55 |
|
| 20/08/2025 |
01080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
346.019,14 |
|
| 20/08/2025 |
01080041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
346.019,14 |
|
| 20/08/2025 |
01080038
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080038
PASCOAL NUNES QUEIROZ
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080001
MARINEIDE FEITOSA
|
CONCESSÃO DE DIARIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ENTREGA DE KITS PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DA MULHE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070130
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
01070130
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
28.481,05 |
|
| 20/08/2025 |
01070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
28.481,05 |
|
| 20/08/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
01040079
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 19/08/2025 |
19080014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 00086825520188060135.
|
PAGO |
398,96 |
|
| 19/08/2025 |
19080014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 00086825520188060135.
|
LIQUIDADO |
398,96 |
|
| 19/08/2025 |
19080014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 00086825520188060135.
|
EMPENHADO |
398,96 |
|
| 19/08/2025 |
19080013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
|
PAGO |
19,02 |
|
| 19/08/2025 |
19080013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
|
LIQUIDADO |
19,02 |
|
| 19/08/2025 |
19080013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
|
EMPENHADO |
19,02 |
|
| 19/08/2025 |
19080012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
|
PAGO |
82,77 |
|
| 19/08/2025 |
19080012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
|
LIQUIDADO |
82,77 |
|
| 19/08/2025 |
19080012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
|
EMPENHADO |
82,77 |
|
| 19/08/2025 |
19080011
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080011
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
|
LIQUIDADO |
1.299,90 |
|
| 19/08/2025 |
19080010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
|
EMPENHADO |
1.299,90 |
|
| 19/08/2025 |
19080009
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
|
LIQUIDADO |
1.299,90 |
|
| 19/08/2025 |
19080009
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
|
EMPENHADO |
1.299,90 |
|
| 19/08/2025 |
19080008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.299,90 |
|
| 19/08/2025 |
19080008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.299,90 |
|
| 19/08/2025 |
19080007
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.124,44 |
|
| 19/08/2025 |
19080007
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
6.124,44 |
|
| 19/08/2025 |
19080006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.163,98 |
|
| 19/08/2025 |
19080006
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
23.163,98 |
|
| 19/08/2025 |
19080005
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
45.076,77 |
|
| 19/08/2025 |
19080005
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
45.076,77 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
29.583,40 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
29.583,40 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
799.624,03 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
799.624,03 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
899.601,50 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
899.601,50 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
497,90 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
497,90 |
|
| 19/08/2025 |
18080017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
04080013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS- ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
1.279,00 |
|
| 19/08/2025 |
04080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
