| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
10020019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
2.426,60 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
2.426,60 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
2.426,60 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA DOS PSF
|
PAGO |
3.441,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA DOS PSF
|
LIQUIDADO |
3.441,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA DOS PSF
|
EMPENHADO |
3.441,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.474,80 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CEI JOSE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
6.960,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.206,61 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
EMPENHADO |
2.784,26 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
LIQUIDADO |
887,85 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/0 [...]
|
EMPENHADO |
887,85 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.999,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
2.498,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.500,10 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIWNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.004,90 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
MAYANE PINHEIRO LEITE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
MAYANE PINHEIRO LEITE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
4.693,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
5.000,16 |
|
| 10/02/2025 |
09010015
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
19.037,20 |
|
| 10/02/2025 |
07020001
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELA DE DÉBITO ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA - TCPD Nº 02/2025.
|
LIQUIDADO |
4.061,68 |
|
| 10/02/2025 |
06020001
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 - ROPV Nº 14954097.
|
PAGO |
1.090,80 |
|
| 10/02/2025 |
03020007
JOSE DE SOUZA TAVARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE REDES PARA O CAMPO, NO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020005
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020005
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.055,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
PAGO |
306,19 |
|
| 10/02/2025 |
02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
234,56 |
|
| 10/02/2025 |
02010381
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
1.088,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010381
LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
1.088,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010321
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010318
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
7.775,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010305
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
PAGO |
10.713,50 |
|
| 10/02/2025 |
02010305
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.713,50 |
|
| 10/02/2025 |
02010296
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
61.648,65 |
|
| 10/02/2025 |
02010293
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
|
LIQUIDADO |
31.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010246
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010245
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010244
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010242
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010220
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010218
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010217
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010212
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, Ì JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010209
ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES...................
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO VITALICIA DECORRENTE DE MANDADO DE CITACAO Nº 2005.0001.3148-4, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010209
ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES...................
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO VITALICIA DECORRENTE DE MANDADO DE CITACAO Nº 2005.0001.3148-4, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010207
MARIA DO SOCORRO MARQUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO Ì PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010202
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
