lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 154.311.443,77
Total liquidado R$ 96.821.844,73
Total pago R$ 83.993.683,10
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 20502 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/09/2026 - 15:18:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/07/2026 02010375
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,27
10/07/2026 02010375
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,27
10/07/2026 02010373
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 13,27
10/07/2026 02010373
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 13,27
10/07/2026 02010371
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 4.600,00
10/07/2026 02010370
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 6.500,00
10/07/2026 02010369
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 7.700,00
10/07/2026 02010365
MANUEL NUNES COSTA................................
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
PAGO 1.000,00
10/07/2026 02010361
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTU [...]
PAGO 10.000,00
10/07/2026 02010352
PASCOAL NUNES QUEIROZ
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
PAGO 900,00
10/07/2026 02010351
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
PAGO 9.990,85
10/07/2026 02010350
MUNITEC SISTEMAS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
PAGO 6.500,00
10/07/2026 02010350
MUNITEC SISTEMAS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
PAGO 6.500,00
10/07/2026 02010346
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME Nº DE CONTRATO 2026.01.07.02
PAGO 1.000,00
10/07/2026 02010341
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME Nº DE CONTRATO 2026.01.07.02.
PAGO 1.000,00
10/07/2026 02010340
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
PAGO 381,38
10/07/2026 02010339
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME Nº CONTRATO 2026.01.07.02.
PAGO 1.000,00
10/07/2026 02010328
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 4.192,36
10/07/2026 02010325
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 1.929,70
10/07/2026 02010325
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 2.052,50
10/07/2026 02010325
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 2.228,80
10/07/2026 02010325
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 1.584,60
10/07/2026 02010221
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA-PRESTADORES
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
PAGO 13.468,00
10/07/2026 02010218
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
PAGO 550,00
10/07/2026 02010217
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
PAGO 420,00
10/07/2026 02010216
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS-PRESTADORES
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
PAGO 41.283,00
10/07/2026 02010196
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO EFETIVOS
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PAGO 1.650,20
10/07/2026 02010184
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NEC [...]
PAGO 41.000,00
10/07/2026 02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
PAGO 305,94
10/07/2026 02010179
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
LIQUIDADO 305,94
10/07/2026 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN.
PAGO 380,32
10/07/2026 02010165
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
PAGO 5.933,50
10/07/2026 02010154
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS DOS GUARDAS VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
PAGO 3.580,00
10/07/2026 02010153
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
PAGO 2.942,80
10/07/2026 02010153
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
PAGO 2.942,80
10/07/2026 02010152
PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE
PAGO 800,00
10/07/2026 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
PAGO 1.641,90
10/07/2026 02010147
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
PAGO 1.000,00
10/07/2026 02010136
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.945,80
10/07/2026 02010133
JAVOU TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE Ì DEMANDAS E ENCAMINHAMENTO [...]
PAGO 6.500,00
10/07/2026 02010133
JAVOU TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE Ì DEMANDAS E ENCAMINHAMENTO [...]
PAGO 6.500,00
10/07/2026 02010132
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
PAGO 750,00
10/07/2026 02010131
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
PAGO 950,00
10/07/2026 02010118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 398,51
10/07/2026 02010116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DÁGUA.
PAGO 1.447,62
10/07/2026 02010110
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO AO FUNDEB.
PAGO 461,16
10/07/2026 02010088
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 4.686,62
10/07/2026 02010086
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 155,93
10/07/2026 02010085
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 1.560,89
10/07/2026 02010084
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CONCESSAO DE REPASSE DE SUBVENÇAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº120/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
PAGO 300,00
10/07/2026 02010079
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA COM TARIFAS DÁGUA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 407,66
10/07/2026 02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 1.162,70
10/07/2026 02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 665,20
10/07/2026 02010073
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
PAGO 1.156,40
10/07/2026 02010051
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
PAGO 18.954,31
10/07/2026 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 106,16
10/07/2026 02010046
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 106,16
10/07/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 39,81
10/07/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 39,81
10/07/2026 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 424,64

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