| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
30090010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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PAGO |
2.000,20 |
|
| 03/10/2025 |
30090009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 03/10/2025 |
30090007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 03/10/2025 |
30090005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
PAGO |
3.500,20 |
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| 03/10/2025 |
30090003
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS.
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PAGO |
250,00 |
|
| 03/10/2025 |
29090015
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
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| 03/10/2025 |
29090014
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 03/10/2025 |
29090013
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/10/2025 |
29090012
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/10/2025 |
29090011
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
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| 03/10/2025 |
29090010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 03/10/2025 |
29090009
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
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| 03/10/2025 |
29090003
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
80,00 |
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| 03/10/2025 |
29090002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 03/10/2025 |
26090004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 03/10/2025 |
17020022
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
16090005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
3.066,33 |
|
| 03/10/2025 |
14030021
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
14030020
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
14030019
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 03/10/2025 |
14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 03/10/2025 |
10040011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
24.821,03 |
|
| 03/10/2025 |
03100010
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SEC DE FINANÇAS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100009
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA CONTROLADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100008
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE Ì ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS
|
EMPENHADO |
197.862,49 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66.
|
EMPENHADO |
57.807,87 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
MAYCON ALFREDO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DA 1ª COPA BM SPORT DE FUTSAL, QUE SERA REALIZADA EM JAGUARIBE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
500.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA NESTE DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO PAT (PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA NESTE DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO PAT (PLAN [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA NESTE DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO PAT [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA NESTE DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO PAT [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/10/2025 |
03030092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
PAGO |
5.085,42 |
|
| 03/10/2025 |
02100016
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100004
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
3.233,42 |
|
| 03/10/2025 |
02100004
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 03/10/2025 |
02100004
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 03/10/2025 |
02100002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 03/10/2025 |
02090018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.929,70 |
|
| 03/10/2025 |
02090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
02010372
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
19.950,00 |
|
| 03/10/2025 |
02010371
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE E [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02010357
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 03/10/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 03/10/2025 |
02010254
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
41.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
02010245
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 03/10/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
