| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
02010300
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010216
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010215
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010213
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010211
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010210
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010201
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010149
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 18/08/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 18/08/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 18/08/2025 |
02010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 18/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
107,57 |
|
| 18/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
107,57 |
|
| 18/08/2025 |
01080063
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 18/08/2025 |
01080046
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
PAGO |
43.996,18 |
|
| 18/08/2025 |
01080046
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
43.996,18 |
|
| 18/08/2025 |
01080037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
48.885,21 |
|
| 18/08/2025 |
01080036
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
48.433,38 |
|
| 18/08/2025 |
01080035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
7.608,48 |
|
| 18/08/2025 |
01080035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.608,48 |
|
| 18/08/2025 |
01080030
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135 E 0280014-93.2021.8.06.0135.
|
PAGO |
1.870,36 |
|
| 18/08/2025 |
01080029
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.00298215-3
|
PAGO |
2.353,92 |
|
| 18/08/2025 |
01070188
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 18/08/2025 |
01070187
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 18/08/2025 |
01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
7.237,35 |
|
| 18/08/2025 |
01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.237,35 |
|
| 18/08/2025 |
01070127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
51.239,68 |
|
| 18/08/2025 |
01050035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
5.632,44 |
|
| 18/08/2025 |
01050035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
LIQUIDADO |
5.632,44 |
|
| 18/08/2025 |
01040184
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
19.779,76 |
|
| 15/08/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
962,00 |
|
| 15/08/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
577,20 |
|
| 15/08/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.346,80 |
|
| 15/08/2025 |
31010025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
192,40 |
|
| 15/08/2025 |
28070025
ITALO MATEUS TEIXEIRA PEQUENO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO VOLEI DE PRAIA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070024
LUCIANO BRUNO VIDAL MANGUEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO VOLEI/BASQUETE NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070023
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO VOLEI DE PRAIA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070022
BRUNO DA SILVA BARBOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO FUTSAL NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070021
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DE FUTSAL NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070020
HINDEMBURGO DUARTE DE ARAUJO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DE BASQUETE NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070019
PAULO DAVI RODRIGUES BESERRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070018
JOSE WEDER ANDRADE ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO FUTSAL MASTER NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070017
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DE BASQUETE NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070016
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070015
CHARMILLEY OSEIAS WEYNE NUNES ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070014
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070013
ANTONIO FEITOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO - BANDEIRA OGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070012
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
145,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070011
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DEARBITRAGEM / BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 15/08/2025 |
28070010
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080009
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO ARTESANAL DE 40 PORTA CHAVES DE MADEIRA, PARA O CONVITE DAS AUTORIDADES NO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.695,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
44.071,26 |
|
| 15/08/2025 |
15080006
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA E REPARAÇÃO DE UMA DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
