| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
14080007
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
899,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080006
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
899,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080006
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
899,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
899,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080005
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
899,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
175.520,40 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
EMPENHADO |
175.520,40 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
699,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA.
|
EMPENHADO |
699,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
699,90 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA PROCURADORIA.
|
EMPENHADO |
699,90 |
|
| 14/08/2025 |
14070023
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080004
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
10.671,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080002
IVANILDO PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PROVAS DO 2ª ANO, 4ª ANO E 5ª ANO, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
7.987,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080001
IVANILDO PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PROVAS DO 8ª ANO E 9ª ANO, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS.
|
PAGO |
4.013,00 |
|
| 14/08/2025 |
11080006
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABOARAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, DURANTE REALIZAÇÃO E COMEMORAÇÃO DOS 68 ANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS NO ANO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 14/08/2025 |
11080005
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 14/08/2025 |
05080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
523,70 |
|
| 14/08/2025 |
04080014
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
|
PAGO |
635,00 |
|
| 14/08/2025 |
02060210
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
13.146,13 |
|
| 14/08/2025 |
02060172
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
33.849,52 |
|
| 14/08/2025 |
02060069
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
02050111
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CO [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
02050102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
PAGO |
35.001,14 |
|
| 14/08/2025 |
02010382
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
|
PAGO |
7.833,33 |
|
| 14/08/2025 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010343
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010322
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
54.439,41 |
|
| 14/08/2025 |
02010246
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010135
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
35,14 |
|
| 14/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
35,14 |
|
| 14/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
01080183
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 1º (PRIMEIRO) SEMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 14/08/2025 |
01080183
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 1º (PRIMEIRO) SEMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 14/08/2025 |
01080031
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO NO SÍTIO BARRA NO MUNIKCÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070190
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
10.092,51 |
|
| 14/08/2025 |
01070165
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PMAQ
|
PAGO |
103,76 |
|
| 14/08/2025 |
01070164
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
PAGO |
202,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
PAGO |
193,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070160
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
PAGO |
148,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070153
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
1.760,29 |
|
| 14/08/2025 |
01070152
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
24.970,14 |
|
| 14/08/2025 |
01070151
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.760,29 |
|
| 14/08/2025 |
01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
35.544,33 |
|
| 14/08/2025 |
01070136
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070136
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070089
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
75,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070088
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070087
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070086
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
411,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070085
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070084
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
343,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070083
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070082
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070067
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE VIGIA DA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070059
BONIFACIO RODRIGUES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO, NA UBS SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
