| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100249
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100248
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100247
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100246
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100245
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100244
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100243
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
299.824,28 |
|
| 01/10/2025 |
01100242
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
151.607,72 |
|
| 01/10/2025 |
01100241
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
EMPENHADO |
518,84 |
|
| 01/10/2025 |
01100240
MILANA BESSA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100239
MILANA BESSA DA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100238
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA NO ESCLARECIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS INSTRUÇÕES DA LRF-LEI DE [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100237
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PUBLICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA NO ESCLARECIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS INSTRUÇÕES DA LRF-LEI DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100236
AQUILES DE SOUZA LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NA ESTRUTURA METÁLICA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100235
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100234
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100233
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BUEIRO DA AVENIDA JOSÉ FARES LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100232
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA-VIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100231
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
14.356,87 |
|
| 01/10/2025 |
01100231
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
14.356,87 |
|
| 01/10/2025 |
01100230
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100229
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100228
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.118,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100227
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100226
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.336,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100225
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 939705/2022/MDR/CAIXA.
|
EMPENHADO |
4.811,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100224
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
61.086,74 |
|
| 01/10/2025 |
01100223
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
152.634,13 |
|
| 01/10/2025 |
01100222
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 939705/2022/MDR/CAIXA.
|
EMPENHADO |
158.416,63 |
|
| 01/10/2025 |
01100221
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 01090009 , REFERENTE A TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.QUE ORA SE REGULARIZA
|
EMPENHADO |
12.942,78 |
|
| 01/10/2025 |
01100220
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
|
EMPENHADO |
26.426,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100219
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PMAQ
|
EMPENHADO |
103,76 |
|
| 01/10/2025 |
01100218
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
77.163,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100217
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
EMPENHADO |
172.872,74 |
|
| 01/10/2025 |
01100216
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100215
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
104.318,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100214
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
331.806,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100213
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANÇADO NESTA DATA.
|
PAGO |
39.347,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100213
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANÇADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
39.347,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100213
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANÇADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
39.347,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100212
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100211
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
EMPENHADO |
95.212,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100210
FOLHA DE PAGAMENTO PSE - ESTADUAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE - ESTADUAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.618,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100209
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100208
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
27.408,41 |
|
| 01/10/2025 |
01100207
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA EMATERCE, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100206
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100205
FOLHA DE PAGAMENTO - PSE-CREAS-ACOLHIMENTO INSTITU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
5.854,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100204
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100203
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100202
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU-CE, PARTICIPAÇAO NA JORNADA DE LIDERANÇAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100202
ANTONIA NAIANE FEREIRA DE SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU-CE, PARTICIPAÇAO NA JORNADA DE LIDERANÇAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100201
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
|
EMPENHADO |
8.398,79 |
|
| 01/10/2025 |
01100200
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100199
FOLHA DE PAGAMENTO PSE - ESTADUAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE - ESTADUAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.854,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100198
ANA JULIA VIEIRA DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100197
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100196
RAISSA DE SOUSA MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100195
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100194
ADRIENE GONÇALVES MASCENO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
