| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 07/07/2026 |
01070031
EDINALDO CAETANO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO ORÓS JUNINO 2026, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/07/2026 |
01070030
EDGAR GUTHIERY CUSTODIO EUCLIDES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO 2026, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 07/07/2026 |
01070029
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2026, NO EVENTO ORÓS JUNINO 2026, NO GINÁSIO AÉCIO DE BORBA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.780,00 |
|
| 07/07/2026 |
01070007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
PAGO |
17.479,91 |
|
| 07/07/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
50,56 |
|
| 07/07/2026 |
01060244
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
50,56 |
|
| 07/07/2026 |
01060047
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 07/07/2026 |
01060046
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 07/07/2026 |
01060046
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 06/07/2026 |
30060012
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 06/07/2026 |
30060011
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 06/07/2026 |
30060010
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
391,95 |
|
| 06/07/2026 |
30060006
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO ONIBUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DO P [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 06/07/2026 |
26060004
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO CECATE NORDESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 06/07/2026 |
26060003
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO, NO VALOR DE R$ 400,00 CADA UMA, PARA FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORUNS UAB POLOS E IPES E CELEBRAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 06/07/2026 |
17060002
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66.
|
PAGO |
66.308,59 |
|
| 06/07/2026 |
15060040
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE JIU JITSU, NOS JOGOS EMALUSÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, NOSDIAS 16 A 21 DE JUNHO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 06/07/2026 |
15060039
LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE BEACH TENIS, NOS JOGOS EMALUSÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, NOSDIAS 16 A 21 DE JUNHO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 06/07/2026 |
15060038
MARCIO RONALDO ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, NOS JOGOS EM ALUSÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, NOSDIAS 16 A 21 DE JUNHO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 06/07/2026 |
15060037
TIAGO NUNES BENTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL, NOS JOGOS EMALUSÃO AOS 66 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, NOSDIAS 16 A 21 DE JUNHO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/07/2026 |
09060019
GRAZIELL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DOS COMPUTADORES DOS POLOS UAB', A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/07/2026 |
08060019
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DOS COMPUTADORES DOS POLOS UAB', A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
250,00 |
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| 06/07/2026 |
08060007
GRAZIELL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO 2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/07/2026 |
08060006
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO 2026, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
400,00 |
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| 06/07/2026 |
06070033
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070032
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.009,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070031
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070030
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA. JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070029
MARIA ELENILDA LIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070028
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070027
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.385,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070026
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.255,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070025
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.961,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070024
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.661,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070023
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070022
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070021
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070020
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
5.315,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070018
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070018
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070017
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070016
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A BREJO SANTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070015
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070015
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.296,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070013
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE MARINHA DO BRASIL, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2026, NA REALIZAÇÃO DA CAPITANIA ITINERANTE, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070011
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070011
JOSE LUAN ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070010
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
EMPENHADO |
4.010,80 |
|
| 06/07/2026 |
06070009
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.005,40 |
|
| 06/07/2026 |
06070008
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X PIQUET CARNEIRO PELO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070008
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE BORDERÔ DO JOGO ORÓS X PIQUET CARNEIRO PELO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070007
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CHAPAS E PLACAS.
|
LIQUIDADO |
3.330,00 |
|
| 06/07/2026 |
06070007
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CHAPAS E PLACAS.
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
