| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
28030017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNDO AO FUNDEB.
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LIQUIDADO |
5.090,96 |
|
| 11/04/2025 |
27030009
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.094,96 |
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| 11/04/2025 |
26030017
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA RESPONSAVEL NAIARA SUENE BRITO DE LIMA E RETORNO DA CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME AUTORIZAÇAO EMITIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA.
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PAGO |
3.279,97 |
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| 11/04/2025 |
21020010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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PAGO |
6.539,80 |
|
| 11/04/2025 |
18030014
M. M. CONFECCOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JU [...]
|
PAGO |
42.225,40 |
|
| 11/04/2025 |
18030001
M. M. CONFECCOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JU [...]
|
PAGO |
70.236,60 |
|
| 11/04/2025 |
11040033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
627,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040032
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
5.120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040027
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.884,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040026
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040024
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
932,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040022
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 11/04/2025 |
11040021
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040020
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA.
|
EMPENHADO |
2.630,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040019
MARINEIDE FEITOSA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA VIAJAR A TAUÁ, PARA VISITA TECNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040019
MARINEIDE FEITOSA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA VIAJAR A TAUÁ, PARA VISITA TECNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040019
MARINEIDE FEITOSA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 400,00 PARA VIAJAR A TAUÁ, PARA VISITA TECNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040018
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040018
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040018
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040017
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040017
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040017
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040016
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040016
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040016
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040014
CBS ESPORTES LTDA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
430,50 |
|
| 11/04/2025 |
11040014
CBS ESPORTES LTDA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
430,50 |
|
| 11/04/2025 |
11040013
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.831,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040013
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.831,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.694,90 |
|
| 11/04/2025 |
11040012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.694,90 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.999,56 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.999,56 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
|
LIQUIDADO |
1.633,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
|
EMPENHADO |
1.633,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040005
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM,POR OCASIAO DE EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
EMPENHADO |
40.460,00 |
|
| 11/04/2025 |
11020033
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
PAGO |
26.000,00 |
|
