| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
11080009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080006
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABOARAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, DURANTE REALIZAÇÃO E COMEMORAÇÃO DOS 68 ANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS NO ANO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080005
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
5.899,90 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
EMPENHADO |
5.899,90 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
699,90 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA.
|
EMPENHADO |
699,90 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, TONER RICOH SP 3710, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, TONER RICOH SP 3710, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
10030017
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA).
|
PAGO |
11.772,00 |
|
| 11/08/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
PAGO |
9.990,85 |
|
| 11/08/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,85 |
|
| 11/08/2025 |
07070029
ELSON DE ARAUJO MEDEIROS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DO CEI JOSE LIRA.
|
LIQUIDADO |
2.895,00 |
|
| 11/08/2025 |
07070013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
07070010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060056
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060055
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060054
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
534,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060053
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.775,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060052
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.916,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060051
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
885,00 |
|
| 11/08/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
817,60 |
|
| 11/08/2025 |
02010132
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA
|
LIQUIDADO |
1.010,90 |
|
| 11/08/2025 |
02010126
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
148,72 |
|
| 11/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
49,00 |
|
| 11/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
49,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.021,64 |
|
| 11/08/2025 |
01080028
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080024
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070189
WEMERSON DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070170
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
580,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070169
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070168
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.390,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070167
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.119,18 |
|
| 11/08/2025 |
01040154
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
202,40 |
|
| 11/08/2025 |
01040153
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
|
PAGO |
135,30 |
|
| 11/08/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/08/2025 |
31070012
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
2,00 |
|
| 08/08/2025 |
29070006
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DAS REFEIÇOES(CAFEDA MANHA E ALMOÇO DAS FORMAÇOES DO PAIC INTEGRAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
PAGO |
215,00 |
|
| 08/08/2025 |
28070004
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
28070004
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
23070002
ALAN BEZERRA OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003314-70.2015.8.06.0135 ROPV Nº 15047837
|
PAGO |
861,15 |
|
| 08/08/2025 |
23070001
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003010-08.2014.8.06.0135 ROPV Nº 15044239
|
PAGO |
5.422,23 |
|
| 08/08/2025 |
22070006
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 08/08/2025 |
22070006
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 08/08/2025 |
22050011
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
PAGO |
250,00 |
|
| 08/08/2025 |
21070011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
18,00 |
|
| 08/08/2025 |
21070006
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
465,00 |
|
| 08/08/2025 |
17070018
KAIO AUGUSTO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE MUNI [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 08/08/2025 |
17020022
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
