| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
06100022
BOMFIM ROSA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100021
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100021
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100020
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100020
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100019
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100019
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100018
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100018
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100017
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100017
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100016
ATRATIVA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PAVIMENTAÇÃO EM AREA URBANA SEDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE, MAPP 1685, CONVENIO Nº 093/2024.
|
EMPENHADO |
145.837,67 |
|
| 06/10/2025 |
06100015
ROBSON NOGUEIRA CAVALCANTE COSTA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100015
ROBSON NOGUEIRA CAVALCANTE COSTA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
LIQUIDADO |
126,53 |
|
| 06/10/2025 |
06100014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
EMPENHADO |
126,53 |
|
| 06/10/2025 |
06100013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.999,40 |
|
| 06/10/2025 |
06100011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
2.999,40 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100006
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTA [...]
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100005
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO "ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISNTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100005
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO "ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISNTÊNCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100004
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 400,00, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO "ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISNTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100004
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 400,00, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO "ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISNTÊNCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100003
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100003
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A TERMO DE REFERENCIAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (RSMA) PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 06/10/2025 |
06100002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A TERMO DE REFERENCIAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (RSMA) PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 06/10/2025 |
06100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 06/10/2025 |
06100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 06/10/2025 |
03100002
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA NESTE DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO PAT (PLAN [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 06/10/2025 |
03100001
ANDERSON CANDIDO VIEIRA
|
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA NESTE DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PARA ELABORAÇÃO DO PAT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 06/10/2025 |
02100010
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
|
LIQUIDADO |
421,33 |
|
| 06/10/2025 |
02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
137,80 |
|
| 06/10/2025 |
02010243
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E Ì FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 06/10/2025 |
02010074
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.630,60 |
|
| 06/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,94 |
|
| 06/10/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,94 |
|
| 06/10/2025 |
01100109
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
01100083
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 06/10/2025 |
01100083
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 06/10/2025 |
01100028
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 06/10/2025 |
01100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
01080189
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
321,94 |
|
| 03/10/2025 |
30090019
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090014
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
