| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
07080032
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080032
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
792,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080027
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
588,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080026
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.875,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080024
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
584,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.526,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.451,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.345,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
PAGO |
104,62 |
|
| 07/08/2025 |
07080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
LIQUIDADO |
104,62 |
|
| 07/08/2025 |
07080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
EMPENHADO |
104,62 |
|
| 07/08/2025 |
07080017
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
PAGO |
281,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080017
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
LIQUIDADO |
281,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080017
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
EMPENHADO |
281,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080016
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
PAGO |
156,76 |
|
| 07/08/2025 |
07080016
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
LIQUIDADO |
156,76 |
|
| 07/08/2025 |
07080016
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
|
EMPENHADO |
156,76 |
|
| 07/08/2025 |
07080015
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135.
|
PAGO |
105,52 |
|
| 07/08/2025 |
07080015
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135.
|
LIQUIDADO |
105,52 |
|
| 07/08/2025 |
07080015
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135.
|
EMPENHADO |
105,52 |
|
| 07/08/2025 |
07080014
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL REFEREBNTE AO PROCESSO Nº 00030167-82.2015.8.06.0135.
|
PAGO |
383,88 |
|
| 07/08/2025 |
07080014
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL REFEREBNTE AO PROCESSO Nº 00030167-82.2015.8.06.0135.
|
LIQUIDADO |
383,88 |
|
| 07/08/2025 |
07080014
BANCO DO BRASIL S/A
|
BLOQUEIO JUDICIAL REFEREBNTE AO PROCESSO Nº 00030167-82.2015.8.06.0135.
|
EMPENHADO |
383,88 |
|
| 07/08/2025 |
07080013
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
EMPENHADO |
1.660,53 |
|
| 07/08/2025 |
07080012
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
|
EMPENHADO |
1.256,74 |
|
| 07/08/2025 |
07080010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080010
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080009
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080009
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135.
|
LIQUIDADO |
1.235,17 |
|
| 07/08/2025 |
07080008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135.
|
EMPENHADO |
1.693,33 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080007
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
|
LIQUIDADO |
2.094,80 |
|
| 07/08/2025 |
07080006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
|
EMPENHADO |
2.094,80 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.094,80 |
|
| 07/08/2025 |
07080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.094,80 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.047,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.047,40 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
712,11 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
712,11 |
|
| 07/08/2025 |
07080001
TERTUIRES B VIEIRA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
712,11 |
|
| 07/08/2025 |
05080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
523,70 |
|
| 07/08/2025 |
04080015
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃOG NA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
|
LIQUIDADO |
235,00 |
|
| 07/08/2025 |
04080014
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 07/08/2025 |
04080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.999,40 |
|
| 07/08/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 07/08/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 07/08/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
34,16 |
|
