| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
14030018
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
08010015
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
08010014
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040019
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIA DE R$ 160,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040019
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIA DE R$ 160,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,10 |
|
| 07/04/2025 |
07040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,10 |
|
| 07/04/2025 |
07040017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
5.094,96 |
|
| 07/04/2025 |
07040016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,76 |
|
| 07/04/2025 |
07040015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.000,76 |
|
| 07/04/2025 |
07040014
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040014
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040011
FUNERARIA ANJO DA GUARDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA DOAÇAO DE PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040011
FUNERARIA ANJO DA GUARDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA DOAÇAO DE PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040010
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
734,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040009
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
596,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040008
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040007
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
472,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
332,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040005
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040005
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
1.309,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040004
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040003
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
996,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040003
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040002
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030041
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
19.219,20 |
|
| 07/04/2025 |
03030040
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030039
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030038
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE AR CONDICIONADO, REGARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE PORCA 1/4, NO CEI PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR , JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
485,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030037
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030036
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030035
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
02040002
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
02040001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
199,23 |
|
| 07/04/2025 |
02010299
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
|
LIQUIDADO |
41.966,24 |
|
| 07/04/2025 |
02010246
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010245
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010244
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010242
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010150
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
940,40 |
|
| 07/04/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
37,29 |
|
| 07/04/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
37,29 |
|
| 07/04/2025 |
01040012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.000,20 |
|
| 04/04/2025 |
31030012
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
845,00 |
|
| 04/04/2025 |
31030011
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 04/04/2025 |
31030010
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 04/04/2025 |
31030004
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
790,00 |
|
| 04/04/2025 |
31030003
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
480,00 |
|
