| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010090
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010089
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO,JUNTO DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.395,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010087
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010086
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010046
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010045
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
14.164,14 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
13,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,52 |
|
| 30/01/2025 |
02010029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
14.164,14 |
|
| 30/01/2025 |
02010027
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010026
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010025
JOSE IGOR DANTAS CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010024
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010023
FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010022
JULIANA MOURA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010021
LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010020
ANA NERI ROLIM MELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GUARDA TEMPORÁRIA DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO ESTATÍSTICO-SAME DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010020
ANA NERI ROLIM MELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GUARDA TEMPORÁRIA DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO ESTATÍSTICO-SAME DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
57,58 |
|
| 30/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
57,58 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE NA RESTAURAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO.
|
LIQUIDADO |
3.010,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE NA RESTAURAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO.
|
EMPENHADO |
3.010,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
BRUNO DA SILVA BARBOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
BRUNO DA SILVA BARBOSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/01/2025 |
27010014
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.085,00 |
|
| 29/01/2025 |
27010001
ALEXANDRE LIMA BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O SEGUNDO DIA DE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
3.915,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010013
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
230,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010012
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 29/01/2025 |
24010011
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.212,50 |
|
| 29/01/2025 |
24010010
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
23010003
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
3.915,00 |
|
| 29/01/2025 |
23010002
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 29/01/2025 |
23010001
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 29/01/2025 |
20010004
WILSON CANDIDO BRAGA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
PAGO |
4.610,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
|
PAGO |
37.248,00 |
|
| 29/01/2025 |
13010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 29/01/2025 |
13010003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
PAGO |
5.237,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010233
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010219
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010137
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010120
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
122,39 |
|
| 29/01/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
122,39 |
|
| 28/01/2025 |
28010015
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONF - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FIS [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010014
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010013
RADAN RANIERE DE LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010012
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
150,00 |
|
