| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
31030002
JOSE WEDER ANDRADE ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
790,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030015
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
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| 04/04/2025 |
28030012
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
682,40 |
|
| 04/04/2025 |
28030011
F ALEX LOPES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
942,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030009
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
614,40 |
|
| 04/04/2025 |
27030008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
18030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
18.930,28 |
|
| 04/04/2025 |
14030013
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.142,20 |
|
| 04/04/2025 |
04040031
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.441,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040030
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
13.082,70 |
|
| 04/04/2025 |
04040029
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
13.307,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040028
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
5.083,90 |
|
| 04/04/2025 |
04040027
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.361,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040026
SOUSA E SILVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
1.672,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040024
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040023
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.940,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040023
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.999,76 |
|
| 04/04/2025 |
04040021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
EMPENHADO |
1.999,76 |
|
| 04/04/2025 |
04040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
2.000,30 |
|
| 04/04/2025 |
04040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
EMPENHADO |
2.000,30 |
|
| 04/04/2025 |
04040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040017
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.579,60 |
|
| 04/04/2025 |
04040017
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.579,60 |
|
| 04/04/2025 |
04040016
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.849,50 |
|
| 04/04/2025 |
04040016
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.849,50 |
|
| 04/04/2025 |
04040015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.309,70 |
|
| 04/04/2025 |
04040015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
2.309,70 |
|
| 04/04/2025 |
04040014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.899,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
659,90 |
|
| 04/04/2025 |
04040013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
659,90 |
|
| 04/04/2025 |
04040012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
659,90 |
|
| 04/04/2025 |
04040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040010
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040010
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040009
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040009
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.399,70 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.399,70 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040004
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040003
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040002
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040010
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
03040003
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
