Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISAO DAS MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010001 - DATA: 21/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 21010026 - DATA: 21/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO [...]
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3.240,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010024 - DATA: 21/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAME [...]
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175,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010035 - DATA: 21/01/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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101.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010025 - DATA: 21/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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1.390,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010027 - DATA: 21/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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1.959,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010015 - DATA: 21/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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3.622,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010011 - DATA: 21/01/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010034 - DATA: 21/01/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, DESTE MUNICIPÍO.
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010029 - DATA: 21/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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78,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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84,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010055 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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7.244,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010054 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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51.469,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010053 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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7.392,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010052 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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24.275,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010051 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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155.423,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.314,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010057 - DATA: 20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010056 - DATA: 20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODECIMO.
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128.746,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010048 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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138.630,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010050 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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67.457,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010049 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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19.748,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010058 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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32.430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010013 - DATA: 20/01/2025
CLAUDIO NUNES AMORIM
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DAS MAQUINAS NOS TRECHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS .
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277,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010033 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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10.677,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010063 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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940,00 |
0,00 |
0,00 |
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