Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,27 |
3.000,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2026
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.999,89 |
2.999,89 |
2.999,89 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.000,52 |
2.000,52 |
2.000,52 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2026
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.716,01 |
3.716,01 |
3.716,01 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2026
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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1.001,85 |
1.001,85 |
1.001,85 |
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EMPENHO: 03030020 - DATA: 03/03/2026
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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7.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030024 - DATA: 03/03/2026
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROCESSO Nº3000012-98.2023.8.06.0135 E ROPV Nº15094849
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634,77 |
634,77 |
634,77 |
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EMPENHO: 03030050 - DATA: 03/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030001 - DATA: 02/03/2026
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 02/03/2026
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 02/03/2026
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2026
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
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2.005,40 |
2.005,40 |
2.005,40 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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9.310,00 |
9.310,00 |
9.310,00 |
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EMPENHO: 02030006 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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37.618,00 |
37.618,00 |
37.618,00 |
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EMPENHO: 02030007 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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19.130,66 |
19.130,66 |
19.130,66 |
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EMPENHO: 02030008 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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175,90 |
175,90 |
175,90 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.111,66 |
1.111,66 |
1.111,66 |
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EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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46.746,77 |
46.746,77 |
46.746,77 |
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EMPENHO: 02030011 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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777,11 |
777,11 |
777,11 |
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EMPENHO: 02030001 - DATA: 02/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 927 DA EMPRESA GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
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4.497,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030012 - DATA: 02/03/2026
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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1.505,00 |
1.505,00 |
1.505,00 |
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EMPENHO: 02030013 - DATA: 02/03/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02030023 - DATA: 02/03/2026
GLEUDOMAR BARBOSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE SOCYTE (CAMPINHO, NO DIA 08/03/2026JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 02030014 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.998,75 |
3.998,75 |
3.998,75 |
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EMPENHO: 02030015 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 02030016 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.800,50 |
2.800,50 |
2.800,50 |
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EMPENHO: 02030017 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.798,30 |
1.798,30 |
1.798,30 |
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