Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020009 - DATA: 21/02/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.539,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
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EMPENHO: 21020008 - DATA: 21/02/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.539,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
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EMPENHO: 21020006 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
1.047,40 |
1.047,40 |
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EMPENHO: 21020015 - DATA: 21/02/2025
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 21020014 - DATA: 21/02/2025
MARIA VANUSA TEMOTEO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO
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4.830,00 |
4.830,00 |
4.830,00 |
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EMPENHO: 21020013 - DATA: 21/02/2025
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 21020010 - DATA: 21/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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6.539,80 |
6.539,80 |
6.539,80 |
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EMPENHO: 21020030 - DATA: 21/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020016 - DATA: 21/02/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 21020004 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.047,40 |
1.047,40 |
1.047,40 |
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EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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2.563,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020032 - DATA: 21/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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15.436,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
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2.094,80 |
2.094,80 |
2.094,80 |
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EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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2.094,80 |
2.094,80 |
2.094,80 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.189,60 |
4.189,60 |
4.189,60 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
JESSE NUNES ANDRADE
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 20020061 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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2.608,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 20020070 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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31.864,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020069 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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380.750,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020068 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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287.878,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020064 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.271,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020017 - DATA: 20/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODECIMO
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158.828,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020016 - DATA: 20/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2025
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2025
VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 20020097 - DATA: 20/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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37.270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020050 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.542,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2025
M G DE QUEIROZ
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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5.473,00 |
5.473,00 |
5.473,00 |
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EMPENHO: 20020085 - DATA: 20/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA .
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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