Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO.
|
140,00 |
140,00 |
140,00 |
|
EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
|
3.227,88 |
3.227,88 |
3.227,88 |
|
EMPENHO: 07020002 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
EMPENHO: 07020004 - DATA: 07/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
135,30 |
135,30 |
135,30 |
|
EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
1.784,45 |
1.784,45 |
1.784,45 |
|
EMPENHO: 07020007 - DATA: 07/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
|
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
|
EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 - ROPV Nº 14954097.
|
1.090,80 |
1.090,80 |
1.090,80 |
|
EMPENHO: 06020011 - DATA: 06/02/2025
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
61.149,79 |
61.149,79 |
61.149,79 |
|
EMPENHO: 06020009 - DATA: 06/02/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A MANUTENCAO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO.
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 06020010 - DATA: 06/02/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 06020007 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
764,60 |
764,60 |
764,60 |
|
EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
224,00 |
224,00 |
224,00 |
|
EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
1.722,80 |
1.722,80 |
1.722,80 |
|
EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
|
EMPENHO: 06020008 - DATA: 06/02/2025
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
39.200,00 |
39.200,00 |
39.200,00 |
|
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
J SIQUEIRA LIMA ME
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA ELISEU BATISTA
|
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
|
EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
1.278,60 |
1.830,00 |
1.830,00 |
|
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
2.721,40 |
1.580,00 |
1.580,00 |
|
EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
5.306,04 |
5.306,04 |
5.306,04 |
|
EMPENHO: 05020021 - DATA: 05/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
|
75.081,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020015 - DATA: 05/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
8.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
F ALEX LOPES DA SILVA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.602,00 |
1.602,00 |
1.602,00 |
|
EMPENHO: 05020013 - DATA: 05/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 130,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
EMPENHO: 05020011 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
6.482,00 |
6.482,00 |
6.482,00 |
|
EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
580,00 |
580,00 |
580,00 |
|
EMPENHO: 05020009 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
4.186,80 |
4.186,80 |
4.186,80 |
|
EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2025
FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
|
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
|
