Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
2.999,25 |
2.999,25 |
2.999,25 |
|
EMPENHO: 20050011 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.000,10 |
2.000,10 |
2.000,10 |
|
EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2026
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORGAMENTARIA - RREO RELATIVO AO 2º BIMESTRE 2026 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - [...]
|
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
|
EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.500,80 |
1.500,80 |
1.500,80 |
|
EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
3.006,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
3.501,50 |
3.501,50 |
3.501,50 |
|
EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
2.494,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
|
EMPENHO: 20050018 - DATA: 20/05/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.000,02 |
3.000,02 |
3.000,02 |
|
EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2026
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS DE: CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLASS E FORUM INTERSETORIAL, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|
EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
839,04 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
153,24 |
153,24 |
153,24 |
|
EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2026
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 946 DA EMPRESA GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
0,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2026
GS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA ISAIAS CÂNDIDO - DISTRITO DE GUASSUSSÊ NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO
|
1.872,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
LETICIA GOMES DA SILVA- ME
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA UNIDADES ECOLARES DO MUNICIPIO DE ORÓS, JUNTO AO FUNDEB.
|
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2026
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA, PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 18050001 - DATA: 18/05/2026
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
272,90 |
235,00 |
235,00 |
|
EMPENHO: 18050002 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
23.659,94 |
23.659,94 |
23.659,94 |
|
EMPENHO: 18050004 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
62.451,54 |
62.451,54 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18050005 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
197,84 |
197,84 |
197,84 |
|
EMPENHO: 18050006 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
859,48 |
859,48 |
859,48 |
|
EMPENHO: 18050007 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.769,00 |
2.769,00 |
2.769,00 |
|
EMPENHO: 18050008 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
|
EMPENHO: 18050009 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
4.702,00 |
4.702,00 |
4.702,00 |
|
EMPENHO: 18050010 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
32.269,90 |
32.269,90 |
32.269,90 |
|
EMPENHO: 18050011 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.249,29 |
2.249,29 |
2.249,29 |
|
EMPENHO: 18050012 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
666,90 |
666,90 |
666,90 |
|
EMPENHO: 18050013 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
44.679,25 |
44.679,25 |
44.679,25 |
|
EMPENHO: 18050014 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
16.457,30 |
16.457,30 |
16.457,30 |
|
