Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.011,80 |
6.011,80 |
6.011,80 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.008,65 |
5.008,65 |
5.008,65 |
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EMPENHO: 03020095 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.745,26 |
2.745,26 |
2.745,26 |
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EMPENHO: 03020094 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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1.500.000,00 |
945.912,93 |
945.912,93 |
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EMPENHO: 03020093 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO)
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3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 03020092 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO)
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17.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020087 - DATA: 03/02/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 03020083 - DATA: 03/02/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 03020076 - DATA: 03/02/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 03020068 - DATA: 03/02/2025
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 03020064 - DATA: 03/02/2025
NAELITON BESERRA DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB.
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7.830,00 |
7.830,00 |
7.830,00 |
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EMPENHO: 03020014 - DATA: 03/02/2025
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 03020133 - DATA: 03/02/2025
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020124 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 03020123 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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77.000,00 |
36.268,92 |
36.268,92 |
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EMPENHO: 03020108 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 03020101 - DATA: 03/02/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 03020078 - DATA: 03/02/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 03020071 - DATA: 03/02/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 03020067 - DATA: 03/02/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.876,47 |
2.876,47 |
2.841,95 |
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EMPENHO: 03020044 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.525,31 |
3.525,31 |
3.525,31 |
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EMPENHO: 03020029 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 03/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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16.826,33 |
16.826,33 |
16.826,33 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 07/02/2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03020070 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 03020106 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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597,15 |
597,15 |
597,15 |
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