Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07040008 - DATA: 07/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
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EMPENHO: 07040007 - DATA: 07/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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472,00 |
472,00 |
472,00 |
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EMPENHO: 07040006 - DATA: 07/04/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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332,00 |
332,00 |
332,00 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.309,00 |
1.309,00 |
1.309,00 |
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EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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996,00 |
996,00 |
996,00 |
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EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2025
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07040006 - DATA: 07/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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29.323,70 |
332,00 |
332,00 |
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EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2025
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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6.397,90 |
1.309,00 |
1.309,00 |
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EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2025
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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7.997,37 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 07040017 - DATA: 07/04/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDEB
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5.094,96 |
5.094,96 |
5.094,96 |
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EMPENHO: 07040015 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,76 |
2.000,76 |
2.000,76 |
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EMPENHO: 07040014 - DATA: 07/04/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 07040013 - DATA: 07/04/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 07040012 - DATA: 07/04/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 07040018 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.000,10 |
2.000,10 |
2.000,10 |
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EMPENHO: 07040016 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 07040011 - DATA: 07/04/2025
FUNERARIA ANJO DA GUARDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA DOAÇAO DE PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04040024 - DATA: 04/04/2025
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANC [...]
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10.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 04040019 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.309,70 |
2.309,70 |
2.309,70 |
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EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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3.441,00 |
3.441,00 |
3.441,00 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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13.082,70 |
13.082,70 |
13.082,70 |
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EMPENHO: 04040029 - DATA: 04/04/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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13.307,00 |
13.307,00 |
13.307,00 |
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EMPENHO: 04040028 - DATA: 04/04/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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5.083,90 |
5.083,90 |
5.083,90 |
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