Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050022 - DATA: 04/05/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04050023 - DATA: 04/05/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04050024 - DATA: 04/05/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 04050025 - DATA: 04/05/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 04050026 - DATA: 04/05/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 04050027 - DATA: 04/05/2026
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 04050015 - DATA: 04/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DO PROCESSO 0000038-64.2020.5.06.0019 - FRANCISCO SIDNEY BEZERRA PQUENO DE AQUINO
|
162,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050028 - DATA: 04/05/2026
LUCAS BARBOSA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TETO DA QUADRA RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 04050029 - DATA: 04/05/2026
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
652.206,66 |
652.206,66 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050030 - DATA: 04/05/2026
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
269.423,50 |
269.423,50 |
269.423,50 |
|
EMPENHO: 04050031 - DATA: 04/05/2026
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
921.630,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050032 - DATA: 04/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
5.473,62 |
5.473,62 |
5.473,62 |
|
EMPENHO: 04050033 - DATA: 04/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
25.251,23 |
25.251,23 |
25.251,23 |
|
EMPENHO: 04050048 - DATA: 04/05/2026
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
560,00 |
560,00 |
560,00 |
|
EMPENHO: 04050034 - DATA: 04/05/2026
SILAS BENTO ANDRADE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
2.265,00 |
2.265,00 |
2.265,00 |
|
EMPENHO: 04050035 - DATA: 04/05/2026
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
2.265,00 |
2.265,00 |
2.265,00 |
|
EMPENHO: 04050036 - DATA: 04/05/2026
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO SISOBRAPREF Á RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRONICO PORTAL E-CAC, CONFORME LEIS N° 8.212/91, N° 9 [...]
|
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
|
EMPENHO: 04050037 - DATA: 04/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
1.000.000,00 |
457.906,20 |
457.906,20 |
|
EMPENHO: 04050038 - DATA: 04/05/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
610,00 |
610,00 |
610,00 |
|
EMPENHO: 04050039 - DATA: 04/05/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
470,00 |
470,00 |
470,00 |
|
EMPENHO: 04050040 - DATA: 04/05/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
|
SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
520,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 04050041 - DATA: 04/05/2026
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI Nº 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 04050042 - DATA: 04/05/2026
ADRIANO LOPES DA SILVA
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
16.568,00 |
8.284,00 |
6.213,00 |
|
EMPENHO: 04050043 - DATA: 04/05/2026
ADRIANO LOPES DA SILVA
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE PLANTOES EXTRAS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
6.000,00 |
3.462,00 |
2.704,00 |
|
EMPENHO: 04050044 - DATA: 04/05/2026
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
79,00 |
79,00 |
79,00 |
|
EMPENHO: 04050045 - DATA: 04/05/2026
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
158,00 |
158,00 |
158,00 |
|
EMPENHO: 04050046 - DATA: 04/05/2026
DEYSE BENTO VALENTIM
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
158,00 |
158,00 |
158,00 |
|
EMPENHO: 04050047 - DATA: 04/05/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
40.000,00 |
24.638,65 |
24.193,15 |
|
EMPENHO: 04050049 - DATA: 04/05/2026
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
|
EMPENHO: 04050050 - DATA: 04/05/2026
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
|
