Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
WILSON CANDIDO BRAGA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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4.610,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.915,00 |
3.915,00 |
3.915,00 |
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EMPENHO: 23010021 - DATA: 23/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO A MAIOR AGUARDANDO RESTITUIÇAO
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71,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 23010019 - DATA: 23/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PAGAMENTO FEITO A MAIOR AGUARDANDO RESTITUIÇAO
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132,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010009 - DATA: 23/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO FEITO A MAIOR, AGUARDANDO A RESTITUIÇAO
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110,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010015 - DATA: 23/01/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010013 - DATA: 23/01/2025
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO [...]
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478,34 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$200,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 22010047 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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5.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010026 - DATA: 22/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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2.000,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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2.500,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010034 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010018 - DATA: 22/01/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.
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2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010038 - DATA: 22/01/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA HIGIENIZACAO, MANUTENCAO, E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS E VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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1.934,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, RECARGA DE GAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS AUTOMOTIVOS DA FROTA, NO DECORRER DO MÊS, PERTECENTE A S [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE,AQUICULTURA E PESCA.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO TECNICO PARA AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE CAMERA DE VIGILANCIA, PARA CONTROLE E PREVENÇAO DE ACIDENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
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EMPENHO: 22010019 - DATA: 22/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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89.072,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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4.605,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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4.640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISICÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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4.680,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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2.000,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO.
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1.500,00 |
5.680,00 |
5.680,00 |
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