Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080032
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8483
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO DE FUTSAL, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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380,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080033
LUCIANO BRUNO VIDAL MANGUEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8484
PRESTACAO DE SERVICO COMO MESÁRIO BATEDOR DE ATLETISMO / MARATONANA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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320,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080034
PAULO DAVI RODRIGUES BESERRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8485
PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTSAL FEMININO, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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210,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080035
SAMIQUE VIEIRA ABILIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8486
PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO FUTSAL MASTER, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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270,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080036
JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8488
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO FUTSAL, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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420,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080037
JOSE WEDER ANDRADE ALVES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8490
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO FUTSAL BASE, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA .
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360,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080038
ITALO MATEUS TEIXEIRA PEQUENO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8493
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO/BATEDOR, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA .
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320,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080039
FRANCISCO FELIPE ALVES DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8494
PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZAÇAO/TENIS MASC E FEM, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA .
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630,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 21080040
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8495
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO FUTSAL SOCIETY/FUTSAL MASTER, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 A 29/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA .
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220,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01080177
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8492
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 05090001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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191,42 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 15080008
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8241
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.695,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01080142
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8246
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090015
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3209
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3205
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3219
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.586,55 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3211
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3214
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3215
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.499,70 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3213
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,40 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3216
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3217
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.900,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3218
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.500,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3206
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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3.000,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3210
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.500,10 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3208
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,80 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090014
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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11.624,47 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090010
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15118
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
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3.171,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090011
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15119
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
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579,15 |
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