Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070008
THIAGO BARROS RICARTE
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
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120,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070005
MUB GLASS-LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 13
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.136,35 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 673
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.943,50 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070011
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 328
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.800,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070004
CBS ESPORTES LTDA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 163
MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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650,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070022
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 395
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,01 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 329
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS.
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595,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070019
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 101
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.745,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070017
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.855,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070014
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 102
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.993,50 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070016
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA
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800,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070020
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 103
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO TURISMO E CULTURA.
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2.011,25 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070028
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 668
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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199.688,31 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070023
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14516
AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 ANEXO.
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847,65 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070024
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14514
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFROME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 0800016-2022.8.06.0135.
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3.146,12 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070009
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25700
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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799,90 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25699
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.799,90 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070013
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 207
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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960,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25698
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.599,80 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6135
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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325,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070103
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1072
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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15.166,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 26060011
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6136
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS USADAS PARA COMPOR A MESA DE HONRA DO ORÓS JUNINO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIADE TURISMO E CULTURA.
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110,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 26060012
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6137
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.900,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 26060013
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6138
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA CANTORA DERLÂNIA OLIVEIRA NO EVENTO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.270,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 26060014
THARVINO BEZERRA CANDIDO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 9139
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO, SEGURNAÇA E BOMBEIROS DO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO [...]
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805,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 16060033
REAL SERVICOS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 221
PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE º 905553 / 2020 / MTUR/CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS
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283.265,54 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 13060010
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA TREINADA, NÃO ARMADA NO MES DE JUNHO NO AÇUDE ORÓS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.000,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070003
ROBERTA FERREIRA DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A ARACAJU-SE C/UMA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS
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2.400,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070004
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A ARACAJU-SE C/UMA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS.
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2.400,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070014
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
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180,00 |
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