Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110017
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110007
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA SERRA DE IBIAPABA, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA: BENCHMARKING IBIAPABA. A SE [...]
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400,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110008
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$250,00 PARA SERRA DE IBIAPABA, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA: BENCHMARKING IBIAPABA. A SERVIÇO DA SECR [...]
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250,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 715
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.000,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 876
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3667 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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541,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110004
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 878
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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596,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 877
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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452,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 875
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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511,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110009
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 718
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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3.560,44 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 714
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.161,13 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110013
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 716
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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2.000,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110014
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 412
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.381,61 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110011
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 717
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110016
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15947
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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742,80 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 11110007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 410
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,01 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 10110009
R BARROS DE CARVALHO - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E REVISÃO EM BALANÇA RAMUZA DE 300KG, JUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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680,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110013
ISIS GONDIM TRAJANO DUARTE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 01/10 , A FIM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DESCENTRALIZAÇAO DO SEIS PARA AS SALAS DE VAC [...]
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80,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3301
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3302
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.004,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3305
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3304
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3303
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3307
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3306
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3300
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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3.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3299
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.499,80 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 411
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3298
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.501,60 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
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7.356,80 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 12110015
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.174,74 |
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