Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17020011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 94479
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
3.598,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17020012
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 94478
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
1.442,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17020009
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 94479
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.947,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17020013
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 94478
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.257,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 17020015
BONFIM LIMA NOGUEIRA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 672
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
895,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 03020012
NOEBIO BESERRA DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 641
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO.
|
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 848
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010388
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA Ì INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO Ì CONVENIÊNCIA DA ADMINIST [...]
|
478,34 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE PARA REVISAO DE VIATURA NA OFICINA AUTORIZADA,JUNTO DO DEMUTRAN
|
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020012
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25406
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
3.999,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020005
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8677
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
687,19 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10004
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
3.379,97 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020006
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 4981
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
150,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9995
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
1.630,37 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9999
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
24.637,79 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020007
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25408
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.'
|
3.999,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 629
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
4.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 03020106
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9998
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
597,15 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 03020069
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10000
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
6.217,56 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
|
100,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020003
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
|
100,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020014
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE OROS,COM OBJETIVO [...]
|
180,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020023
CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
180,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25399
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.999,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020010
ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 652
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO COVA DA MENINA ATÉ VILA IGAROI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
759,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020005
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.460,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1111
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.199,40 |
|
