Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090016
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3361
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.443,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090018
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3362
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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894,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090022
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3363
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.443,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090019
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3364
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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534,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090017
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2265
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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7.688,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090023
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2266
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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5.366,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090020
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3367
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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2.078,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 25090021
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3368
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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1.728,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100012
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100017
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3272
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.611,70 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3276
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3275
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,10 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3274
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.500,20 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100007
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 37
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.282,43 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3277
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,90 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3278
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.002,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100009
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10335
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100001
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10171
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PDO EVENTO PREVINE, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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160,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 28100008
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 37
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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452,78 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 06100035
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S NA CONFECÇÃO DE TROTÉUS E MEDALHAS PAARA O ORÓS OPEN DE JIU-JITSU 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100190
CINTHIA POLIANA PORFIRIO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10448
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100191
FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10454
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100192
MARDENI DE SOUZA COSTA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10457
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100194
ADRIENE GONÇALVES MASCENO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10460
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100195
FRANCISCA DOMINGOS FERREIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10462
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100196
RAISSA DE SOUSA MARTINS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10463
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100198
ANA JULIA VIEIRA DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10465
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100254
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10467
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.890,00 |
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