Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060069
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5617
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060068
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5608
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060067
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5604
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060072
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 19621
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O [...]
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6.625,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3133
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.500,80 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3139
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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999,20 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3141
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.001,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3142
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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4.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3140
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3134
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.993,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3136
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.999,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3138
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.999,60 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060013
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6039
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060002
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2148
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN.
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4.107,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL
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1.433,28 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3143
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.001,50 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3144
AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 23060015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3145
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060003
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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30.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060004
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060009
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVEN [...]
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400,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060006
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IPAUMIRIM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060007
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.314,60 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060010
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060019
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060013
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5558
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 20/06/2025
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1.265,00 |
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