Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040114
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1616
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
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6.500,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040054
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3064
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE [...]
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1.000,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05030006
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3529
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO E ORGANIÇÃO DE ESPAÇO PARA A ENTREGA DOS KITS DOS AJAS - REUNIÃO DOS CATADORES E DECORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA REFLORECER, JUNTO A [...]
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320,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040001
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL ODS - ETAPA LIVRE ADOLESCENTE PETECA, NO DIA 23/04/2026, JUNTO AO FUNDEB.
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120,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040002
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS MENORES ANTONIO KAUÂ BEZERRA FEITOSA E LIVIA MARIA GUEDES NUNES, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPI [...]
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120,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040003
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040005
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040006
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040007
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3460
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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4.001,05 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3461
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.000,20 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3459
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.004,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3457
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.999,30 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3458
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.011,25 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3456
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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1.999,25 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
Nota Fiscal: 3450
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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2.000,45 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3453
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLÍTICAS DA MULHER.
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3.499,75 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3454
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.995,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3455
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.497,50 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3451
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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4.001,10 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040004
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2414
SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.100,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040014
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4503
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMETALURGICA PARA O 6ª TORNEIO JAIR E LÓ, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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100,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040006
EDINALDO CAETANO SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3381
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO AÇUDE, COM EQUIPE NOS DIAS 18, 19 E 21 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A O DEMUTRAN
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1.230,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040003
SUANY RODRIGUES DE CASTRO NUNES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3354
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO PAGODÃO 26, NO EVENTO POR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUN [...]
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2.110,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040004
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3358
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21, DE ABRIL DE 2026, NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.420,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040002
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3503
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS EDIÇÃO ESPECIAL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2026 ÀS MAR [...]
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1.325,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 189274
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO MANAD DOS EXERCICIOS FINANCEIRO 2021 E 2022, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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4.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3444
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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20.425,36 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3445
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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3.681,80 |
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