Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110056
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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21.735,69 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110166
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.REFERENTE AO MES NOVEMBRO.
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14.985,88 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110141
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. REFERENTE AO MES DEZEMBRO
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14.992,96 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 28572
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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51.224,59 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 237728
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.162,70 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110017
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1267
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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930,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110018
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1266
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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930,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110019
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1265
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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930,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110020
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1264
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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930,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 28590
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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125.165,49 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 28656
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE [...]
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113.470,50 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 28685
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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14.602,25 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 28598
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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699,56 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 28683
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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57.763,23 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 28608
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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20.162,86 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 28632
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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70.134,10 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 28564
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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61.616,68 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110021
GOTT SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS. POR INTERMÉDIO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBL [...]
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203.225,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110099
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 38
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29100013, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO AO CEI MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, [...]
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227,21 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110101
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 37
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 28100008, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, QUE [...]
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452,78 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110064
GOMES E MENDONCA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25731
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIGITALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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2.079,60 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110067
GOMES E MENDONCA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25730
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIGITALIZAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.559,70 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110068
GOMES E MENDONCA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25729
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.559,70 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110062
GOMES E MENDONCA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 25669
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
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1.319,80 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100277
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 11041
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.400,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100003
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 710
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,JUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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5.425,28 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100007
ERIKA BATISTA VEN¶NCIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1640489
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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858,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 237607
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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1.806,90 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100004
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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300,00 |
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