Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060021
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 661
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2205
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060001
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2204
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 663
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.600,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 665
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060018
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 667
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2203
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060019
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 664
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.220,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060008
FRANCISCO J A SOARES ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 861
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.525,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060009
FRANCISCO J A SOARES ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 860
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.999,99 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 669
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2201
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2202
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060020
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 662
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060010
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6042
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060013
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICIPIO DE ORÓS/CE- CONVENIO 905553/2020 PT - 1072968-57 - LAUDO DE CONFORMID [...]
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103,03 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060008
RAFAEL FELIX DO MONTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6062
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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158,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060012
FRANCISCO J A SOARES ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 862
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO
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2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 660
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5639
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIOS E PANICO DESTINADO AO FESTIVAL OROS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.500,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 23060017
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2200
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.140,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060018
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 5641
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN
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1.900,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060020
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5666
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060022
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5782
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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620,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060021
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5780
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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715,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 16060016
DIGIVAL ALVES LEITE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5605
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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425,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 13060008
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5697
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 14, 19, 21 E 22 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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1.015,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060137
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.227,27 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060114
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.072,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060138
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.614,00 |
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