Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080032
MARIA TATIANA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8366
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO VOLEI, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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60,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080033
PAULO DAVI RODRIGUES BESERRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8367
PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA FUTEBOL, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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110,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080034
SAMIQUE VIEIRA ABILIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8369
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO FUTSAL, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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210,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080035
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8370
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO FUTSAL / SOCIETY, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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940,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080036
THIAGO LOPES DOS SANTOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8372
PRESTACAO DE SERVICO DE DIRETOR BECH TENIS, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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530,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080038
FRANCISCO ELIONARDO FERREIRA DE ALENCAR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8410
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO BEACH TENIS, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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210,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080017
BRUNO DA SILVA BARBOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8459
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO DE FUTSAL E SOCIETY, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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1.030,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080014
ODACIR DANTAS DE CASTRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7882
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UMA DAS SALAS DO POSTO DE SAÚDE MANOEL PEDRO BARROSO DO SÍTIO CAATINGA - ORÓS/CE, JUNTO A SECRET [...]
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845,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080037
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8392
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A [...]
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580,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080133
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.398,79 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080193
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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9.108,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080112
FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO.
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4.554,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080137
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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173.573,27 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080139
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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103.353,80 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080111
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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154.755,04 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080130
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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94.693,88 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080138
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
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342.198,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080114
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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26.123,10 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080045
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7744
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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448,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080119
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8165
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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130,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080157
ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8336
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE VOLEI DE PRAIA E QUADRA, NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 24/08/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORSÇAMENTÁRIA.
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210,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080043
BRUNO MONTEIRO CANDIDO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA LUIS CÂNDIDO NA VILA GUASSUSÊ, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080047
JOSE VAQUEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7755
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE AGOSTO COMO VIGIA NA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080048
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7756
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080049
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7757
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.355,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7758
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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1.355,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080051
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7759
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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1.355,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080052
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7760
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SE [...]
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1.518,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080079
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7976
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080081
JOAO MORENO FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7995
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E COFECÇÃO DE ESGOTOS, NA AVENIDA JOSÉ FARES LOPES PARA RECEBER A PAVIMENTAÇÃO, NO [...]
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1.818,00 |
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