Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100245
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 10904
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100256
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 10921
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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815,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100259
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 10924
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.170,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100229
ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10695
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.370,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100244
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10903
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.400,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100253
DAMIAO PINHEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10918
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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650,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100255
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10919
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.400,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100262
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10927
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.800,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100271
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 10936
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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640,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100280
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11074
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.380,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100227
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 10692
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.080,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100218
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
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25.365,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100220
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1627
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
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26.426,40 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100112
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1626
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
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57.703,58 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100222
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 210
.PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 939705/2022/MDR/CAIXA.
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158.416,63 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100225
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 210
.PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 939705/2022/MDR/CAIXA.
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4.811,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
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800,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10337
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100235
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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10.592,01 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100241
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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518,84 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100275
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA 2025
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3.150,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100276
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA 2025
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1.050,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100203
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 10502
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100204
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 10503
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100206
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 10505
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100207
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 10506
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA EMATERCE, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100209
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 10508
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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760,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100212
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 10525
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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400,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100146
MARCOS LEVI BENTO CIPRIANO CAMPOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10306
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100149
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10311
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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1.718,00 |
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