Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
16/01/2026 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010017
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
16/01/2026 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010018
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
16/01/2026 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010019
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
16/01/2026 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
16/01/2026 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
16/01/2026 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010027
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
LICENÇA AMBIENTAL
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2.211,30 |
13/01/2026 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010020
CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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249,90 |
30/01/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010004
GOMES E MENDONCA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 26083
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.999,00 |
20/02/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010001
GOMES E MENDONCA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26082
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.999,00 |
06/03/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010003
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ITENS CORPORARIVOS PERSONALIZADOS (COPOS), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,
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1.550,00 |
20/02/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.383,63 |
- - - |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16616
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.569,28 |
20/01/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010014
A C DA SILVA FILTROS ME.
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5934
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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4.500,00 |
06/03/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.208,23 |
10/08/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010089
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.800,00 |
16/03/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.215,35 |
27/02/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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77,34 |
10/07/2026 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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112.000,00 |
27/02/2026 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
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148,50 |
16/03/2026 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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5.020,20 |
16/03/2026 |
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| 08/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
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160,00 |
09/01/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3347
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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4.500,00 |
06/02/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3346
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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3.499,50 |
11/02/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3344
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
11/02/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3345
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
11/02/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3343
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.501,00 |
13/02/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3340
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
4.000,00 |
13/02/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3342
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
3.000,00 |
27/01/2026 |
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| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3341
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
3.500,00 |
27/01/2026 |
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