Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
EMPENHO: 28040002
MARCIO EBER NUNES BATISTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3376
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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420,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 25040004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3362
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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2.470,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
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40,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040003
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3357
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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890,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 14040012
GFC FUNDICAO CAPISTRANO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 303
AQUISIÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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4.500,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 11040027
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 65
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.884,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 11040026
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 61
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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830,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 11040025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 64
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.105,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 11040024
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 63
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.560,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 09040016
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM O COLOCAÇÃO DE QUADRO DE MEDICAÇÃO AGRUPADO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDORES DO ME [...]
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35.586,69 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 01040042
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3359
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 24040002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A ICÓ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 24040004
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DE 2.025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA - [...]
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250,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 24040006
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DE 2.025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA - [...]
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250,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 24040001
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 24040003
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 01040041
LUCAS GOMES ROMAO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3324
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM , PINTURA , TRATAMENTOE INSTALAÇAO DE 20 PLACAS DE PARADA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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2.150,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 24020008
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3898
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
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4.000,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040010
MAYANE PINHEIRO LEITE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 180,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
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360,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040007
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA SOLONOPOLES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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40,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040008
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040009
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040001
MARCIO EBER NUNES BATISTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3144
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO, - OPERAÇÃO SEMANA SANTA 2025 -, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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620,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040002
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003376-18.2012.8.06.0135, ROPV: 14951786.
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1.694,54 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040003
ANTONIO GERALDO LEITE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003219-11.2013.8.06.0135 , ROPV: 14951628
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1.655,12 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 23040004
JOSE OZANAN SILVESTRE DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORIGINÁRIO - 0000923-93.2021.5.07.0026
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39.319,92 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 14040011
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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7.450,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040020
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA.
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2.630,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040021
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.800,00 |
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