Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
109,48 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 17144
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
129,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 439
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.680,47 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 2061
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
2.005,40 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 434
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
2.000,24 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030008
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 435
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
3.000,27 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 433
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.001,53 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 432
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.500,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 1609
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1703
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
19.712,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1703
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
7.392,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1704
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
59.253,36 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
JOSEFA LAURENTINO DANTAS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
ESTORNO VALOR DAM CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DUPLICADO.
|
100,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030013
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
180,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
|
1.505,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3383
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
3.998,75 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3384
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
3.100,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3385
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
2.800,50 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3386
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.798,30 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3381
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
|
2.208,40 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2336
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
2.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3380
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
2.806,70 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
3.298,50 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3377
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
2.301,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 2337
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 349
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
1.365,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 3382
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
1.799,60 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 38084
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.111,66 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 38079
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
777,11 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 38091
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
9.310,00 |
|
