Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14233
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.2020000116374 E 0000227-04 CONFORME O ANEXO.
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330,21 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060011
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 10060007
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2129
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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3.441,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 09060013
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5241
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 10/06/2025
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1.265,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 03060021
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4578
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
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132.300,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060058
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DERMADA E TREINADA NO MÊS DE JUNHO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.500,00 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050100
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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23.314,57 |
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| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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34.696,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060005
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060012
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060013
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060001
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 163642
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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614,85 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060003
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 30896
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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121,56 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060004
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 30897
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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159,77 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060002
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA GESTÃO DO SUAS PARA O CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS (NORDESTE) EM ARACAJU/SE DIAS 07 E 08/07/2025.
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4.907,32 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10060010
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.115,18 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09060012
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 16
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB.
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3.998,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05060002
ANTONIO VICENTE NETO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5069
LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.900,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060037
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 102
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.890,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060036
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 101
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.600,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060035
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 100
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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955,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060034
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 99
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.456,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 98
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.355,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060032
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 97
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.160,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 96
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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976,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 95
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.745,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060041
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 654
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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172.100,03 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 94
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.448,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 93
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.244,00 |
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