Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
|
800,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3185
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3189
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.500,80 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3191
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3190
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3188
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.999,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3186
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
2.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3183
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
2.100,50 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080009
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.600,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3187
AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LCONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
3.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 05080004
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
7.420,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 04080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3192
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
4.001,50 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 04080008
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
7.420,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7198
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. JUNTO AO DEMUTRAN.
|
700,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 175
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
460,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 174
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
906,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 172
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
366,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 171
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
900,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 173
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
895,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 177
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
332,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070006
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 170
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
395,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070005
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 169
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
844,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070004
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 168
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
633,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070003
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 167
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
410,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
247,92 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
7.705,46 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3180
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3179
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS- ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
1.279,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7125
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DE 65 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
650,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA- FEVECE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PAGAMENTO A FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA-FEVECE.PARA A COPA JAIR E LO (CATEGORIA DE BASE).
|
1.044,00 |
|
