Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110006
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 10804
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO ANTIGO PREDIO DO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO.
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1.060,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110035
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF MARIA EVANGELISTA CORREIA, JUNTO AO FUNDEB
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1.578,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110037
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
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4.900,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 22100008
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 104
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DO SETOR DO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.700,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 17100009
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 112
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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4.650,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 16100032
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 113
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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4.400,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 15100020
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 111
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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4.750,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10100012
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 108
MANUTENÇAO DE CENTRAIS DE AR DA SEC. DE SAUDE.
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5.800,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 09100017
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 105
MANUTENÇAO DE CENTRAIS DE AR DO SAMU.
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1.350,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06100037
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 109
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SEC DE TURISMO, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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1.100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06100038
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 106
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SEC DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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1.700,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110003
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110001
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10840
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM CONFISSAO DE DIVIDA - TCPD Nº 38/2025 E AUTO DE INFRAÇAO Nº 202111222-AIF.
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205,56 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 06110003
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 161
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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87.989,54 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110034
F ALEX LOPES DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 183
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.400,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110032
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 10765
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 03110033
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2305
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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3.330,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 01100232
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 10754
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA-VIDAS NO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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640,00 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 06110002
CBS ESPORTES LTDA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 204
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS.
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435,00 |
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| 06/11/2025 |
EMPENHO: 04110013
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS NA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO
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28.727,25 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110010
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110011
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
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120,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110012
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
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120,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110013
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3292
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.000,10 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110018
JAB COMERCIO E DISTRIBUI?ÇO DE ELETRO E ELETRONICO
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 102987
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.199,00 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3295
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A DEMUTRAN.
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1.299,95 |
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| 05/11/2025 |
EMPENHO: 05110005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3293
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.999,90 |
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