Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030039
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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560,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030040
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
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1.600,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 03030041
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1365
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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19.219,20 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 08010015
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.000,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 08010014
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040006
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040004
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040005
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25519
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.899,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040020
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3047
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.000,30 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3045
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,76 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3042
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3046
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3043
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040023
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1203
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.940,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040009
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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640,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25515
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.399,70 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25519
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040016
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25517
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.849,50 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040017
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 25516
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.579,60 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 04040015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 25518
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.309,70 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 01040025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2072
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS E PLACAS
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2.775,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040010
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3034
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.613,80 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3035
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3033
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.500,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9149
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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448,92 |
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