Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 17055
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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116.075,14 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060010
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003281-17.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034812 .
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1.256,74 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060011
FRANCISCA BENTO DELFINO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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5.518,51 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060012
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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2.365,07 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060013
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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788,35 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060014
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002995-39.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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7.152,73 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060015
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003521-06.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034849.
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1.587,67 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050047
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 527
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.280,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050048
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 531
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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17.492,60 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050049
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 530
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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14.732,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050050
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 529
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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3.161,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050051
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 528
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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4.258,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050087
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4674
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGUR [...]
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1.690,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050101
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
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29.046,94 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 01050035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 17054
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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60.292,99 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050016
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050003
RICARDO CANDIDO MARTINS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050004
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050007
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2190
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050005
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10440
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.016,46 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050014
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2191
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050015
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 25622
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO,
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3.999,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050011
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25623
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
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3.999,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050012
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2189
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2188
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050009
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2187
AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.460,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050010
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25621
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.999,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050013
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1218
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH.
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1.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050006
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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9.846,25 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 30050018
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
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