Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030046
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2645
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.475,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030047
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2648
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.475,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030048
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2650
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.000,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030049
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2651
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030052
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2664
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030050
MARCILIO BESERRA SOARES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2665
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAS DAS JANELAS DA CRECHE INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO NA VILA GUASSUSSE, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.670,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030053
ANANIAS DE LIMA BARROS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2667
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030054
ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2669
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONFECÇÃO DE ESGOTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030058
CLAUDOVAN JOSE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2673
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.076,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030059
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2675
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.076,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030060
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2676
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030073
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2867
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.060,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030076
ISMAEL SILVA PARENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2880
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.150,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030082
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2999
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.800,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030087
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.380,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 07010007
JOSEFA ALEXANDRE BARROSO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2538
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.850,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010366
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2104
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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605,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010291
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2770
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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3.000,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010290
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 2771
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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3.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030015
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030002
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030003
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030004
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030005
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030009
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2156
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
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614,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030016
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 2153
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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813,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030012
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2155
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
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682,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030013
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9042
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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481,93 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2157
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.831,60 |
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