Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030010
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2154
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.870,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030007
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2152
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.620,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2151
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.120,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030011
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 169
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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942,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030014
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5523
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030002
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 562
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
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117.718,77 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030015
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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120,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030016
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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400,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1834
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.500,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1842
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO.
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850,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030031
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2290
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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2.894,04 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
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778,39 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030003
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030004
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030007
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1495
AQUISIÇAO DE TONNER DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030006
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1497
AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO FUNDEB
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1.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030005
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1496
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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1.555,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030008
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2287
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030094
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.005,27 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030095
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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518,84 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030104
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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33.909,50 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030090
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO 1/3 DE FERIAS DA SEC. EDUCAÇAO - COMISSIONADOS FME.
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1.469,69 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030061
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3043
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030062
MAURICIO BARBOSA DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3045
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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759,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030065
ANDERSON CUSTODIO - MEI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.290,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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