Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070033
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 525
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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814,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070034
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 526
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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328,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070035
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 527
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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483,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070036
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 591
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.161,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 593
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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15.603,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070038
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 592
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.978,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070039
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 594
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070040
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 587
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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8.188,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070006
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6873
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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465,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070006
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6824
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
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6.750,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 17070018
KAIO AUGUSTO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6879
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NA SEDE DESSE MUNI [...]
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315,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 14070014
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6882
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETA [...]
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520,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 07070026
ALLISSON CAVALCANTE BARBOSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6864
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
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950,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 07070027
MOACIR CARLOS SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6872
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO NA SALA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
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905,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070067
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6854
SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE VIGIA DA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070066
JOSE BENEDITO DA SILVA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 6849
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E AUXILIO NO PREENCHIMENTO DO SINISA - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO, ALUSIVOS AO EXERCICIO DE [...]
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3.500,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070068
HEITOR BATISTA CAMILO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6868
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6870
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6871
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070071
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6874
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070072
JOAO BATISTA NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6875
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070073
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6876
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
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1.445,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070074
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6877
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SEC [...]
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1.445,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070075
CICERO RAMON BARBOSA DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6878
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070076
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6880
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070077
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6881
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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1.370,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070078
JOSE VAQUEIRO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6883
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MES DE JULHO COMO VIGIA NA PRAÇA AMARAL, JUNTO A SECRETAIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070079
DARLAN ALVES DANTAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6884
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA COZINHA COMUNITARIA NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070080
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO 2025, NA LIMPEZA DE CANAL, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.530,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070065
JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 6846
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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2.000,00 |
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