Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 31193
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17110029 PARA CORREÇAO DE FONTE , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAG [...]
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3.935,70 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 31194
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 17110028 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇ [...]
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19.740,94 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 31196
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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373,50 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 31190
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.609,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 31205
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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13.005,64 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 31195
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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46.355,94 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 31199
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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52.766,16 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120002
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1575
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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11.500,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120001
ANTONIO GERALDO LEITE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003346-46.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 15071052
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1.598,07 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120019
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
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13.358,15 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120020
CENTRO SOCIAL DE OROS-FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 DE 05/12/2013.
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13.358,15 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120021
FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER...................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETO SOCIAL, CONFORME CONVENIO.
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187.014,10 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120123
GIZELLE MENDES VIANA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00,00 PARA FORTALEZA, ACOMPANHOU OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO ENCONTRO INTERGERACIONAL PROMOVID [...]
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40,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 31202
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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5.626,61 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 31191
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 17110025, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02060021. PARA CORREÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ [...]
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88.140,88 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 17110031
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11778
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 4ª COPA ORÓS FUTSAL - TAÇA ANGELO MÁRCIO, NOS DIA 24 A 28/11/2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIO
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930,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 17110030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 31192
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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890,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 17110026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 31197
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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15.481,73 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 17110027
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 31198
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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48.181,88 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120017
TAMIRES CANDIDO DE SOUZA LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATENÇÃO PRECOCE NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO DOCENTE PARA [...]
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120,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120018
HEVYLA KAMILLA VICENTE QUEIROZ
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATENÇÃO PRECOCE NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO DOCENTE PARA [...]
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120,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120019
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3314
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.999,50 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3315
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.002,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3319
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,30 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3320
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3321
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.501,30 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120001
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3312
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,40 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3313
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02120015
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.556,00 |
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