Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3024
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
3.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3023
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3025
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
1.000,30 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030003
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 13
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB
|
3.158,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3026
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
3.000,35 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3027
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
4.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA.
|
3.000,20 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030008
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1853
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA OTILIO RUFINO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
|
416,41 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11030019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 41
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.900,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11030022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 38
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.150,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11030023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 37
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.970,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11030020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 40
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.420,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11030018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 42
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.260,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 11030021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 39
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.400,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030033
JOAO BATISTA NETO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2481
SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PRAÇA FRANCISCO AMARAL OU PRAÇA DOS BRINQUEDOS,NESSE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
|
759,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
8.072,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030063
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
|
8.398,79 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.685,55 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030078
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.103,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030080
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
10.626,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030093
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO)
|
3.036,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
|
11.518,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030013
ANANIAS DE LIMA BARROS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1989
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
759,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030014
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1990
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
759,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030015
CLAUDOVAN JOSE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1992
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
538,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030016
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1993
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
538,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030018
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1995
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.518,00 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030034
LEANDRO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2482
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
560,00 |
|
