Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110246
RISOMAR CUNHA INACIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 12173
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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230,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110254
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 12188
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110244
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 12169
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110248
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 12175
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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400,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110255
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 12189
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110145
LINDIVANDA PIRES LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11595
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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780,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110208
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11810
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110209
BRENO HEVERT GONCALVES URIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11816
REPASSE DE RECURSOS PECUNIARIOS E DEMAIS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS COM O " PROGRAMA MAIS MEDICOS .
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1.700,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110168
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11954
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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1.593,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110221
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11955
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110143
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11956
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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316,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110236
ISABEL XAVIER ALVES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 12157
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.440,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110238
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 12162
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.580,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110247
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 12174
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110252
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 12185
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.065,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110261
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 12201
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.000,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110135
MATHEUS RODRIGUES COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11542
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FRTE TRANPORTANDO ALUNOS PARA ICÓ, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.425,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110153
MARIA ELENILDA LIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11607
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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540,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110157
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11612
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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866,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110237
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12158
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.320,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110240
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12165
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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1.060,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110243
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12168
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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950,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110245
LEITISON NEVES RIBEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12171
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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950,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110249
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12179
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.250,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110251
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12183
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110253
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12186
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110257
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12195
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110260
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 12199
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110095
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 11386
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.360,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110202
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 11735
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.900,00 |
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